Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Školská jedáleň ŠJ Obec Liptovské Revúce Obec Liptovské Revúce - Správca ZŠ s MŠ Lipt. Revúce SKCH UMB ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Liptovské Revúce ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2500117	Mäso	158,66	s DPH				18.09.2025			Okáľ	Školská jedáleň				18.09.2025
	Faktúra	230520318	Potraviny	272,04	s DPH				16.09.2025			Inmédia	Školská jedáleň				16.09.2025
	Faktúra	230520315	Potraviny	433,83	s DPH				16.09.2025			Inmédia	Školská jedáleň				17.09.2025
	Faktúra	700250632	Zelenina	178,03	s DPH				16.09.2025			Ludrová PD	Školská jedáleň				17.09.2025
	Faktúra	20252162	Matemetika	32,00	s DPH				16.09.2025			Libera Terra s.r.o.	ZŠ s MŠ	Mgr. Jozef Púček, PhD.		17.09.2025	17.09.2025
	Faktúra	2025145	Priestorový odsávač	7 970,63	s DPH				16.09.2025			MM GastroTech s.r.o.	ZŠ s MŠ	Mgr. Jozef Púček, PhD.		17.09.2025	17.09.2025
	Faktúra	2408368533	Poistenie Školáčik	673,92	s DPH				10.09.2025			Generali Slovensko poisťovňa a.s.	ZŠ s MŠ	Mgr. Jozef Púček, PhD.		10.09.2025	17.09.2025
	Faktúra	202501750	Školské pomôcky predškoláci	72,04	s DPH				10.09.2025			Maquita	ZŠ s MŠ	Mgr. Jozef Púček, PhD.		10.09.2025	17.09.2025
	Faktúra	8375399303	Telekomunikačné služby	39,55	s DPH				10.09.2025			Slovak Telekom a.s	ZŠ s MŠ	Mgr. Jozef Púček, PhD.		10.09.2025	17.09.2025
	Faktúra	2500114	Mäso	222,16	s DPH				10.09.2025			Okáľ	Školská jedáleň				10.09.2025
	Faktúra	700250628	Zelenina	144,22	s DPH				09.09.2025			Ludrová PD	Školská jedáleň				10.09.2025
	Faktúra	2500110	Mäso	277,58	s DPH				04.09.2025			Okáľ	Školská jedáleň				04.09.2025
	Faktúra	230519373	Potraviny	483,32	s DPH				04.09.2025			Inmédia	Školská jedáleň				05.09.2025
	Faktúra	9047894953	Prenosný kompresor	43,98	s DPH				03.09.2025			LIDL Slovenská republika, s.r.o.,	ZŠ s MŠ	Mgr. Jozef Púček, PhD.		10.09.2025	17.09.2025
	Faktúra	2502321	Čistiace prostriedky	283,01	s DPH				03.09.2025			D.H.KOMPLET s.r.o	ZŠ s MŠ	Mgr. Jozef Púček, PhD.		03.09.2025	17.09.2025
	Faktúra	10251018	Dunajský piesok	295,79	s DPH				03.09.2025			GRENSTAVE s.r.o.	ZŠ s MŠ	Mgr. Jozef Púček, PhD.		03.09.2025	17.09.2025
	Faktúra	8375232791	Telekomunikačné služby	161,95	s DPH				03.09.2025			Slovak Telekom a.s	ZŠ s MŠ	Mgr. Jozef Púček, PhD.	štatutár	10.09.2025	17.09.2025
	Faktúra	202514435	Poskytovanie služieb v oblasti segredácie	232,47	s DPH				03.09.2025			osobnyudaj-sk, s.r.o.	ZŠ s MŠ	Mgr. Jozef Púček, PhD.		10.09.2025	17.09.2025
	Faktúra	202525800	Multimeter	42,40	s DPH				03.09.2025			Techfun s.r.o.	ZŠ s MŠ	Mgr. Jozef Púček, PhD.		10.09.2025	17.09.2025
	Faktúra	700250601	Zelenina	263,14	s DPH				02.09.2025			Ludrová PD	Školská jedáleň				04.09.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4529