Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Školská jedáleň ŠJ Obec Liptovské Revúce Obec Liptovské Revúce - Správca ZŠ s MŠ Lipt. Revúce SKCH UMB ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Liptovské Revúce ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2025037	Škola v prírode ubytovanie s plnou penziou	2 600,00	s DPH				10.06.2025			Jozef Kopta ORION	ZŠ s MŠ			10.06.2025	11.06.2025
	Faktúra	2500011	Oprava kosačky	164,00	s DPH				10.06.2025			Ján Túry SERVIS A SLUŽBY	ZŠ s MŠ			10.06.2025	11.06.2025
	Faktúra	2025100	Potraviny	786,34	s DPH				09.06.2025			NORDFOOD s.r.o.	ŠJ			23.06.2025	09.06.2025
	Faktúra	9125004067	ASC Agenda	501,00	s DPH				09.06.2025			aSc Applied Software Consultants s.r.o.	ZŠ s MŠ			10.06.2025	11.06.2025
	Faktúra	1127477401	Telekomunikačné služby	121,31	s DPH				04.06.2025			Slovak Telekom a.s	ZŠ s MŠ			10.06.2025	11.06.2025
	Faktúra	250409	Zelenina	316,66	s DPH				02.06.2025			Ludrová PD	ŠJ			16.06.2025	09.06.2025
	Faktúra	25000072	Mäso	293,69	s DPH				02.06.2025			Okáľ	ŠJ			19.06.2025	09.06.2025
	Faktúra	230513189	Potraviny	627,47	s DPH				02.06.2025			Inmédia	ŠJ			09.06.2025	09.06.2025
	Faktúra	230513152	Mäso	561,50	s DPH				02.06.2025			Inmédia				09.06.2025	09.06.2025
	Faktúra	2500578	Kontrola bezpečnosti detského ihriska	198,03	s DPH				28.05.2025			EKOTEC spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ			28.05.2025	11.06.2025
	Faktúra	1212501628	Učebnice	967,19	s DPH				28.05.2025			AITEC s.r.o.	ZŠ s MŠ			28.05.2025	11.06.2025
	Faktúra	2025058	Čistiace prostriedky ŠJ	135,30	s DPH				23.05.2025			MM GastroTech s.r.o.	ZŠ s MŠ			23.05.2025	11.06.2025
	Zmluva	45/05/2025	Darovacia zmluva č. 45/05/2025	33,06	s DPH				19.05.2025			Mondi SCP a.s.					20.05.2025
	Zmluva		Zmluva o poskytovaní služieb	550,00	s DPH				16.05.2025			Safirs, s.r.o.					16.05.2025
	Faktúra	2500145	Revízia komína a dymovodu	186,96	s DPH				16.05.2025			Kominárstvo Ružomberok s.r.o	ZŠ s MŠ				16.05.2025
	Faktúra	8369003809	Telekomunikačné služby šj	34,37	s DPH				14.05.2025			Slovak Telekom a.s	ZŠ s MŠ				14.05.2025
	Faktúra	8369003734	Telekomunikačné služby	86,12	s DPH				14.05.2025			Slovak Telekom a.s					14.05.2025
	Faktúra	1127477401	Telekomunikačné služby	121,31	s DPH				14.05.2025			Slovak Telekom a.s	ZŠ s MŠ				14.05.2025
	Faktúra	8367414502	Telekomunikačné služby	86,06	s DPH				14.04.2025			Slovak Telekom a.s				14.04.2025	14.04.2025
	Faktúra	8367414577	Telekomunikačné služby	34,37	s DPH				14.04.2025			Slovak Telekom a.s				14.04.2025	14.04.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4482