Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Školská jedáleň ŠJ Obec Liptovské Revúce Obec Liptovské Revúce - Správca ZŠ s MŠ Lipt. Revúce SKCH UMB ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Liptovské Revúce ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		EduPage Pro - softvér		s DPH				09.03.2011
	Faktúra	10211491 58/2021	Kronika	152,00	s DPH				09.04.2021			FORF, s.r.o.	ZŠ s MŠ			12.04.2021	12.04.2021
	Faktúra	2021007662 49/2021	Papier xerografický	150,00	s DPH				31.03.2021			Papera s.r.o.	ZŠ s MŠ			31.03.2021	31.03.2021
	Faktúra	3209827700 50/2021	Elektrina	665,00	s DPH				07.04.2021			SSE	ZŠ s MŠ			07.04.2021	07.04.2021
	Faktúra	3209828700 51/2021	Elektrina ŠJ	570,00	s DPH				07.04.2021			SSE	ZŠ s MŠ			07.04.2021	07.04.2021
	Faktúra	21200051 52/2021	Energetická štiepka	782,40	s DPH				07.04.2021			Ľubomír Kováčik - Autodoprava	ZŠ s MŠ			07.04.2021	07.04.2021
	Faktúra	21200052 53/2021	Energetická štiepka	782,40	s DPH				07.04.2021			Ľubomír Kováčik - Autodoprava	ZŠ s MŠ			07.04.2021	07.04.2021
	Faktúra	1020210128 54/2021	Nastavenie a zriadenie kotla pri meraní	102,00	s DPH				07.04.2021			ELBH SK, spol.s.r.o.	ZŠ s MŠ			07.04.2021	07.04.2021
	Faktúra	202103 55/2021	Poplatky banke pre ŠJ	44,61	s DPH				07.04.2021			Základná škola s MŠ ŠJ	ZŠ s MŠ			07.04.2021	07.04.2021
	Faktúra	700210307	Zelenina	66,76	s DPH				12.04.2021			Ludrová PD	ŠJ				12.04.2021
	Faktúra	2100038	Mäso	70,49	s DPH				08.04.2021			Okáľ	ŠJ				12.04.2021
	Faktúra	4202100562	Potraviny	356,64	s DPH				12.04.2021			NORDFOOD s.r.o.	ŠJ				12.04.2021
	Faktúra	700210321	Zelenina	102,48	s DPH				13.04.2021			Ludrová PD	ŠJ				13.04.2021
	Faktúra	2100041	Mäso	150,92	s DPH				15.04.2021			Okáľ	ŠJ				15.04.2021
	Faktúra	230105973	Potraviny	254,42	s DPH				16.04.2021			Inmédia	ŠJ				16.04.2021
	Faktúra	8280739830 57/2020	Telekomunikačné služby	99,50	s DPH				08.04.2021			Slovak Telekom a.s	ZŠ s MŠ			12.04.2021	12.04.2021
	Faktúra	2021065 59/2021	Dezinfekcia, deratizácia ŠJ	72,00	s DPH				13.04.2021			DDD - DEROS, s.r.o.	ZŠ s MŠ			16.04.2021	16.04.2021
	Faktúra	210064 47/2021	Nastavenie váh	96,18	s DPH				29.03.2021			Miroslav Gejdoš - GEVA	ZŠ s MŠ			31.03.2021	31.03.2021
	Faktúra	21010376 60/2021	Servisná a licenčná zmluva ŠJ	227,64	s DPH				15.04.2021			VIS, spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ			16.04.2021	16.04.2021
	Faktúra	1898332031 61/2021	Kniha - Bylinky malej čarodejnice	23,90	s DPH				15.04.2021			Martinus, s.r.o.	ZŠ s MŠ			16.04.2021	16.04.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4529