Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Školská jedáleň ŠJ Obec Liptovské Revúce Obec Liptovské Revúce - Správca ZŠ s MŠ Lipt. Revúce SKCH UMB ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Liptovské Revúce ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		EduPage Pro - softvér		s DPH				09.03.2011
	Faktúra	9121001936 92/2021	ASC Agenda	399,00	s DPH				10.06.2021			aSc Applied Software Consultants s.r.o.	ZŠ s MŠ			11.06.2021	11.06.2021
	Faktúra	3209827700 84/2021	Elektrina	665,00	s DPH				01.06.2021			SSE	ZŠ s MŠ			01.06.2021	01.06.2021
	Faktúra	3209828700 85/2021	Elektrina ŠJ	570,00	s DPH				01.06.2021			SSE	ZŠ s MŠ			01.06.2021	01.06.2021
	Faktúra	20210080 86/2021	LCD Projektor Epson	419,00	s DPH				02.06.2021			Daniel Málik	ZŠ s MŠ			03.06.2021	03.06.2021
	Faktúra	210553 87/2021	Knihy - Ružomberok a okolie z neba	330,00	s DPH				03.06.2021			CBS spol, s.r.o.	ZŠ s MŠ			03.06.2021	03.06.2021
	Faktúra	4202101189	Potraviny	417,27	s DPH				01.06.2021			NORDFOOD s.r.o.	ŠJ				04.06.2021
	Faktúra	700210524	Zelenina	174,42	s DPH				03.06.2021			Ludrová PD	ŠJ				04.06.2021
	Faktúra	2100067	Mäso	237,11	s DPH				03.06.2021			Okáľ	ŠJ				04.06.2021
	Faktúra	230110270	Potraviny	105,84	s DPH				03.06.2021			Inmédia	ŠJ				04.06.2021
	Faktúra	4202101257	Potraviny	218,32	s DPH				07.06.2021			NORDFOOD s.r.o.	ŠJ				07.06.2021
	Faktúra	700210549	Zelenina	189,34	s DPH				09.06.2021			Ludrová PD	ŠJ				09.06.2021
	Faktúra	2100071	Mäso	224,37	s DPH				10.06.2021			Okáľ	ŠJ				10.06.2021
	Faktúra	202105 88/2021	Poplatky banke pre ŠJ	46,13	s DPH				03.06.2021			Základná škola s MŠ ŠJ	ZŠ s MŠ			04.06.2021	04.06.2021
	Faktúra	20210797 90/2021	Učebnice matamatiky	372,80	s DPH				04.06.2021			Libera Terra s.r.o.	ZŠ s MŠ			04.06.2021	04.06.2021
	Faktúra	24721 91/2021	Servis kanalizačných systémov	219,90	s DPH				08.06.2021			Petr Mrázek	ZŠ s MŠ			11.06.2021	11.06.2021
	Faktúra	2101162 93/2021	Abeceda zlatá	38,00	s DPH				09.06.2021			Vydavateľstvo BUVIK, s.r.o	ZŠ s MŠ			11.06.2021	11.06.2021
	Faktúra	2123800006	Potraviny	197,49	s DPH				31.05.2021			Jednota	ŠJ				31.05.2021
	Faktúra	8284426252 94/2021	Telekomunikačné služby	99,50	s DPH				10.06.2021			Slovak Telekom a.s	ZŠ s MŠ			11.06.2021	11.06.2021
	Faktúra	230111080	Potraviny	88,50	s DPH				14.06.2021			Inmédia	ŠJ				14.06.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4636