Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Školská jedáleň ŠJ Obec Liptovské Revúce Obec Liptovské Revúce - Správca ZŠ s MŠ Lipt. Revúce SKCH UMB ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Liptovské Revúce ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		EduPage Pro - softvér		s DPH				09.03.2011
	Faktúra	8279005773 36/2021	Telekomunikačné služby	20,91	s DPH				15.03.2021			Slovak Telekom a.s	ZŠ s MŠ			15.03.2021	15.03.2021
	Faktúra	20210176 22/2021	Detekcia poruchy tlačiarne	20,00	s DPH				22.02.2021			GIGABIT s.r.o.	ZŠ s MŠ			22.02.2021	22.02.2021
	Faktúra	2030206551 23/2021	Liptovské noviny	90,00	s DPH				23.02.2021			Petit Press, a.s.	ZŠ s MŠ			24.02.2021	24.02.2021
	Faktúra	5720022725 24/2021	Poistenie	210,06	s DPH				22.02.2021			Generali Slovensko poisťovňa a.s.	ZŠ s MŠ			24.02.2021	24.02.2021
	Faktúra	21200024 25/2021	Energetická štiepka	801,96	s DPH				01.03.2021			Ľubomír Kováčik - Autodoprava	ZŠ s MŠ			02.03.2021	03.03.2021
	Faktúra	21200029 26/2021	Energetická štiepka	782,40	s DPH				01.03.2021			Ľubomír Kováčik - Autodoprava	ZŠ s MŠ			02.03.2021	03.03.2021
	Faktúra	3209827700 27/2021	Elektrina	665,00	s DPH				02.03.2021			SSE	ZŠ s MŠ			02.03.2021	02.03.2021
	Faktúra	3209828700 28/2021	Elektrina ŠJ	570,00	s DPH				02.03.2021			SSE	ZŠ s MŠ			02.03.2021	02.03.2021
	Faktúra	210300048 29/2021	Súprava tepláková HN	16,60	s DPH				02.03.2021			Daffer s.r.o.	ZŠ s MŠ			02.03.2021	02.03.2021
	Faktúra	3721056270 30/2021	Knihy - projekt	810,39	s DPH				08.03.2021			Panta Rhei, s.r.o.	ZŠ s MŠ			08.03.2021	08.03.2021
	Faktúra	2021003 31/2021	Poplatky banke pre ŠJ	34,61	s DPH				02.03.2021			Základná škola s MŠ ŠJ	ZŠ s MŠ			11.03.2021	11.03.2021
	Faktúra	8278895888 33/2021	Telekomunikačné služby	99,50	s DPH				10.03.2021			Slovak Telekom a.s	ZŠ s MŠ			11.03.2021	11.03.2021
	Faktúra	2100010 34/2021	Rekonštrukcia telocvične	29 572,16	s DPH				10.03.2021			RS- Building, s.r.o.	ZŠ s MŠ			12.03.2021	12.03.2021
	Faktúra	521304558 35/2021	Overenie váh	105,00	s DPH				15.03.2021			Slovenská legálna metrológie, n.o.	ZŠ s MŠ			15.03.2021	15.03.2021
	Faktúra	8279005749 37/2021	Telekomunikačné služby	79,15	s DPH				15.03.2021			Slovak Telekom a.s	ZŠ s MŠ			15.03.2021	15.03.2021
	Faktúra	230103667	Potraviny	265,26	s DPH				11.03.2021			Inmédia	ŠJ				11.03.2021
	Faktúra	210311001 38/2021	Vlajky SR, EU	63,40	s DPH				15.03.2021			Obchod - SVK, s.r.o.	ZŠ s MŠ			15.03.2021	15.03.2021
	Faktúra	2100026	Mäso	96,42	s DPH				17.03.2021			Okáľ	ŠJ				17.03.2021
	Faktúra	700210228	Zelenina	104,23	s DPH				16.03.2021			Ludrová PD	ŠJ				17.03.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4470