|
|
Faktúra |
2025037
|
Škola v prírode ubytovanie s plnou penziou
|
2 600,00 |
s DPH |
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
Jozef Kopta ORION |
ZŠ s MŠ |
|
|
10.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2500011
|
Oprava kosačky
|
164,00 |
s DPH |
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
Ján Túry SERVIS A SLUŽBY |
ZŠ s MŠ |
|
|
10.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025100
|
Potraviny
|
786,34 |
s DPH |
|
|
|
09.06.2025 |
|
|
NORDFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
23.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9125004067
|
ASC Agenda
|
501,00 |
s DPH |
|
|
|
09.06.2025 |
|
|
aSc Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
10.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1127477401
|
Telekomunikačné služby
|
121,31 |
s DPH |
|
|
|
04.06.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
10.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250409
|
Zelenina
|
316,66 |
s DPH |
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
Ludrová PD |
ŠJ |
|
|
16.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25000072
|
Mäso
|
293,69 |
s DPH |
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
Okáľ |
ŠJ |
|
|
19.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
230513189
|
Potraviny
|
627,47 |
s DPH |
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
230513152
|
Mäso
|
561,50 |
s DPH |
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
Inmédia |
|
|
|
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2500578
|
Kontrola bezpečnosti detského ihriska
|
198,03 |
s DPH |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
EKOTEC spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
28.05.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1212501628
|
Učebnice
|
967,19 |
s DPH |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
28.05.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025058
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
135,30 |
s DPH |
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
MM GastroTech s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
23.05.2025 |
11.06.2025 |
|
Zmluva |
45/05/2025
|
Darovacia zmluva č. 45/05/2025
|
33,06 |
s DPH |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Mondi SCP a.s. |
|
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
550,00 |
s DPH |
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
Safirs, s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2500145
|
Revízia komína a dymovodu
|
186,96 |
s DPH |
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
Kominárstvo Ružomberok s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8369003809
|
Telekomunikačné služby šj
|
34,37 |
s DPH |
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8369003734
|
Telekomunikačné služby
|
86,12 |
s DPH |
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1127477401
|
Telekomunikačné služby
|
121,31 |
s DPH |
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8367414502
|
Telekomunikačné služby
|
86,06 |
s DPH |
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367414577
|
Telekomunikačné služby
|
34,37 |
s DPH |
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
14.04.2025 |
14.04.2025 |