Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Školská jedáleň ŠJ Obec Liptovské Revúce Obec Liptovské Revúce - Správca ZŠ s MŠ Lipt. Revúce SKCH UMB ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Liptovské Revúce ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	202503590	odborná publikácia	124,00	s DPH				13.03.2025			RAABE s.r.o.				13.03.2025	13.03.2025
	Faktúra	232025	Telekomunikačné služby	86,55	s DPH				13.03.2025			Slovak Telekom a.s				13.03.2025	13.03.2025
	Faktúra	222025	Telekomunikačné služby	34,37	s DPH				13.03.2025			Slovak Telekom a.s				13.03.2025	13.03.2025
	Faktúra	212025	Rezivo	112,00	s DPH				13.03.2025			Michal Klimek				13.03.2025	13.03.2025
	Faktúra	1012025	Poplatky banke pre ŠJ	49,90	s DPH				21.01.2025			Základná škola s MŠ ŠJ				21.01.2025	21.01.2025
	Faktúra	820120170	Príručka Vema	28,00	s DPH				29.05.2012			Vema s.r.o					05.06.2012
	Faktúra	1127477401	úhrada telefóny	121,31	s DPH				10.03.2025			Slovak Telekom a.s				10.03.2025	10..03.2025
	Faktúra	825001472	Vodné	457,14	s DPH				28.02.2025			Vodárenská spoločnosť RBK a.s.				28.02.2025	28.02.2025
	Faktúra	241200378	čalúnené sedenie	2 251,00	s DPH				09.12.2024			DAFFER Prievidza				09.12.2024	09.12.2024
	Faktúra	20240095	pieskovisko	1 633,00	s DPH				09.12.2024			DELIVER DOORS s.r.o.				09.12.2024	09.12.2024
	Faktúra		Poplatok za virtuálnu knižnicu		s DPH				09.03.2011
	Faktúra	3209827711	Elektrina	1 383,00	s DPH				06.11.2023			SSE				06.11.2023	06.11.2023
	Faktúra	180130 18/2018	Prenájom zariadenie RIPS	92,77	s DPH				07.02.2018			PcProfi. s.r.o.				07.02.2018	07.02.2018
	Faktúra	4013	Poplatky pre ŠJ	65,00	s DPH				17.12.2013			ŠJ pri ZŠ s MŠ					17.12.2013
	Faktúra	2023120201	Videoseminár	39,00	s DPH				07.12.2023							08.12.2023	08.12.2023
	Faktúra	307277479	Predškolská výchova	7,20	s DPH				04.12.2023			Slovenská pošta a.s.				04.12.2023	04.12.2023
	Faktúra	5720022725 26/2018	Poistenie	194,50	s DPH				01.03.2018			Generali Slovensko poisťovňa a.s.				01.03.2018	01.03.2018
	Faktúra	1700296	Čistiace prostriedky ZŠ	265,82	s DPH				16.02.2017			CARTA Slovakia s.r.o.				17.02.2017	17.02.2017
	Faktúra	3209828702	Elektrina ŠJ	484,00	s DPH				13.02.2017			SSE				13.02.2017	13.02.2017
	Faktúra	3209828702	Elektrina ŠJ	484,00	s DPH				13.02.2017			SSE					17.02.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/4636