Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Školská jedáleň ŠJ Obec Liptovské Revúce Obec Liptovské Revúce - Správca ZŠ s MŠ Lipt. Revúce SKCH UMB Základnou školou s materskou školou, Liptovské Revúce č.232 ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Liptovské Revúce ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	3209828704	Elektrická energia	663,00	s DPH				13.04.2012			SSE	ZŠ s MŠ				13.04.2012
	Faktúra	11010521	Drevná štiepka	1 078,80	s DPH		01/2012		17.04.2012			Bioenergia, a.s.	ZŠ s MŠ				23.04.2012
	Faktúra	40120097	Spotrebný materiál	51,60	s DPH				18.04.2012			PP Comp s.r.o	ZŠ s MŠ				23.04.2012
	Faktúra	120089	Abert pre všetkých edukačný program	78,00	s DPH				19.04.2012			Vrana s.r.o ,	ZŠ s MŠ				23.04.2012
	Faktúra	3612000699	Knihy - ŽK	59,00	s DPH				19.04.2012			IKAR a.s.	ZŠ s MŠ				23.04.2012
	Faktúra	121310742	Knihy MŠ	283,15	s DPH				23.04.2012			Stieffel Eurocart s.r.o	ZŠ s MŠ				23.04.2012
	Faktúra	51204466	Pedagogická diagnostika MŠ	69,05	s DPH				23.04.2012			RAABE	ZŠ s MŠ				23.04.2012
	Faktúra	21209893	Dieťa a jeho svet MŠ	38,66	s DPH				25.04.2012			RAABE	ZŠ s MŠ				27.04.2012
	Faktúra	12419	Časopis Pán učiteľ	9,45	s DPH				27.04.2012			Musica Liturgica s.r,o	ZŠ s MŠ				30.04.2012
	Faktúra	11010535	Drevná štiepka	539,40	s DPH		01/2012		27.04.2012			Bioenergia, a.s.	ZŠ s MŠ				30.04.2012
	Faktúra	2012119	Revízia komínov	144,00	s DPH				04.05.2012			Kominárstvo Ružomberok s.r.o	ZŠ s MŠ				11.05.2012
	Faktúra	20120035	Tonery	111,91	s DPH				04.05.2012			MinIT, s.r.o	ZŠ s MŠ				04.05.2012
	Faktúra	40120213	Pamäťová karta, baterky MŠ	35,00	s DPH				07.05.2012			PP Comp s.r.o	ZŠ s MŠ				11.05.2012
	Faktúra	40120214	Tlačiareň HP Color lasejet 2600, toner	275,00	s DPH				07.05.2012			PP Comp s.r.o	ZŠ s MŠ				11.05.2012
	Faktúra	3012158	Oprava a údržba Toschiby	106,70	s DPH				07.05.2012			Richard Muchy Rimino systém	ZŠ s MŠ				11.05.2012
	Faktúra	0738080615	Služby pevnej siete	77,59	s DPH				10.05.2012			T - Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ				11.05.2012
	Faktúra	582012	Odvoz popola	51,36	s DPH				10.05.2012			Poľnohospodárske družstvo	ZŠ s MŠ				11.05.2012
	Faktúra	5720047347	Poistenie počítačov	33,00	s DPH				11.05.2012			Generali Slovensko poisťovňa a.s.	ZŠ s MŠ				11.05.2012
	Faktúra	302534	Mesačný prenájom	3,00	s DPH				14.05.2012			DOXX Minerál s.r.o	ZŠ s MŠ				15.05.2012
	Faktúra	3209828705	Elektrická energia	663,00	s DPH				15.05.2012			SSE	ZŠ s MŠ				15.05.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/4694