Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Školská jedáleň ŠJ Obec Liptovské Revúce Obec Liptovské Revúce - Správca ZŠ s MŠ Lipt. Revúce SKCH UMB ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Liptovské Revúce ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2024041	Elektrikárske práce	150,00	s DPH				26.11.2024			KuraS, s.r.o.	ZŠ s MŠ			27.11.2024	27.11.2024
	Faktúra	2024169	Potraviny	971,73	s DPH				22.11.2024			NORDFOOD s.r.o.	ŠJ			06.12.2024	25.11.2024
	Faktúra	45600	Poplatky banke pre ŠJ	49,00	s DPH				20.11.2024			Základná škola s MŠ ŠJ	ZŠ s MŠ			20.11.2024	20.11.2024
	Faktúra	2400296	Revízia komína a dymovodu	182,40	s DPH				20.11.2024			Kominárstvo Ružomberok s.r.o	ZŠ s MŠ			20.11.2024	20.11.2024
	Faktúra	240965	Zelenina	214,37	s DPH				18.11.2024			Ludrová PD	ŠJ			02.12.2024	19.11.2024
	Faktúra	230426282	Potraviny	649,32	s DPH				18.11.2024			Inmédia	ŠJ			28.11.2024	19.11.2024
	Faktúra	8359450326	Telekomunikačné služby	82,90	s DPH				14.11.2024			Slovak Telekom a.s	ZŠ s MŠ			15.11.2024	15.11.2024
	Faktúra	8359450402	Telekomunikačné služby	20,48	s DPH				14.11.2024			Slovak Telekom a.s	ZŠ s MŠ			15.11.2024	15.11.2024
	Faktúra	8412403735	Poskytunie práva používať aktuálne verzia Vema	523,56	s DPH				12.11.2024			Seyfor Slovensko, a.s.	ZŠ s MŠ			12.11.2024	12.11.2024
	Faktúra	2400136	Mäso	259,62	s DPH				12.11.2024			Okáľ	ŠJ			29.11.2024	14.11.2024
	Faktúra	240948	Zelenina	245,81	s DPH				11.11.2024			Ludrová PD	ŠJ			25.11.2024	14.11.2024
	Faktúra	20241000	Baskrtbalové lopty ...	533,56	s DPH				11.11.2024			Kocjak invest, s.r.o.	ZŠ s MŠ			11.11.2024	11.11.2024
	Faktúra	01112024	Vedenie plaveckého výcviku MŠ	576,80	s DPH				11.11.2024			FIT SPOLU, O.Z.	ZŠ s MŠ			11.11.2024	11.11.2024
	Faktúra	24953726	Online knižnica	193,08	s DPH				07.11.2024			Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o.	ZŠ s MŠ			08.11.2024	08.11.2024
	Faktúra	20243175	Štúdio-aktivačný kľúč	25,00	s DPH				06.11.2024			Libera Terra s.r.o.	ZŠ s MŠ			06.11.2024	06.11.2024
	Faktúra	8359277372	Telekomunikačné služby	125,15	s DPH				04.11.2024			Slovak Telekom a.s	ZŠ s MŠ			05.11.2024	05.11.2024
	Faktúra	240928	Zelenina	171,25	s DPH				04.11.2024			Ludrová PD	ŠJ			18.11.2024	06.11.2024
	Faktúra	230424785	Potraviny	665,23	s DPH				04.11.2024			Inmédia	ŠJ			14.11.2024	06.11.2024
	Faktúra	230424733	Potraviny	165,85	s DPH				04.11.2024			Inmédia	ŠJ			14.11.2024	06.11.2024
	Faktúra	3209828711	Elektrina ŠJ	751,00	s DPH				04.11.2024			SSE	ZŠ s MŠ			04.11.2024	04.11.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4373