Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Školská jedáleň ŠJ Obec Liptovské Revúce Obec Liptovské Revúce - Správca ZŠ s MŠ Lipt. Revúce SKCH UMB ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Liptovské Revúce ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20240157	odvoz KBO	30,00	s DPH				10.12.2024			TOmáš Brnoliak				10.12.2024	10.12.2024
	Faktúra	45632	poplatky banke šj	47,90	s DPH				10.12.2024			Jedáleň pri ZŠ				10.12.2024	10.12.2024
	Faktúra	240112	energetická štiepka	2 448,00	s DPH				10.12.2024			Ľubomír Kováčik				10.12.2024	10.12.2024
	Faktúra	74014	odborná publikáciu	191,88	s DPH				07.02.2025			Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o.				07.02.2025	07.02.2025
	Faktúra	1127477402	úhrada telefóny	86,18	s DPH				18.02.2025			Slovak Telekom a.s				18.02.2025	18.02.2025
	Faktúra	20240096	dovoz materiálu	360,00	s DPH				09.12.2024			DELIVER DOORS s.r.o.				09.12.2024	09.12.2024
	Faktúra	2016072	Oprava myčky ŠJ	225,48	s DPH				28.09.2016			OMES Rudolf Latko				28.09.2016	28.09.2016
	Zmluva		Zmluva o poskytovaní služieb	550,00	s DPH				16.05.2025			Safirs, s.r.o.					16.05.2025
	Zmluva	45/05/2025	Darovacia zmluva č. 45/05/2025	33,06	s DPH				19.05.2025			Mondi SCP a.s.					20.05.2025
	Faktúra	8369003734	Telekomunikačné služby	86,12	s DPH				14.05.2025			Slovak Telekom a.s					14.05.2025
	Faktúra	2501020	Čistiace prostriedky	404,65	s DPH				14.04.2025			D.H.KOMPLET s.r.o				14.04.2025	14.04.2025
	Faktúra	8367414577	Telekomunikačné služby	34,37	s DPH				14.04.2025			Slovak Telekom a.s				14.04.2025	14.04.2025
	Faktúra	8367414502	Telekomunikačné služby	86,06	s DPH				14.04.2025			Slovak Telekom a.s				14.04.2025	14.04.2025
	Faktúra	2025005	LIkvidácia - biologický odpad	45,00	s DPH				09.04.2025			Tomáš Brnoliak LKBO RS				09.04.2025	14.04.2025
	Faktúra	8367242939	Telekomunikačné služby	121,67	s DPH				07.04.2025			Slovak Telekom a.s				14.04.2025	14.04.2025
	Faktúra	201601898	Pracovné zošity pre MŠ	34,85	s DPH				06.09.2016			Maquita s.r.o.				07.09.2016	07.09.2016
	Faktúra	16172557	Časopis Včielka	22,00	s DPH				28.09.2016			ARES, s.r.o				28.09.2016	28.09.2016
	Faktúra	2500011	tonery	735,00	s DPH				18.02.2025			Martin Gregor eM- Media				18.02.2025	18.02.2025
	Faktúra	2025114	Lyžiarsky výcvik	1 950,00	s DPH				18.03.2025			BP Winter s.r.o.				18.03.2025	18.03.2025
	Faktúra	24250661	Časopis Slávik	9,50	s DPH				18.03.2025			ARES, s.r.o.				18.03.2025	18.03.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/4636