Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Školská jedáleň ŠJ Obec Liptovské Revúce Obec Liptovské Revúce - Správca ZŠ s MŠ Lipt. Revúce SKCH UMB ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Liptovské Revúce ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2123800005	Potraviny	145,06	s DPH				30.04.2021			Jednota	ŠJ				03.05.2021
	Faktúra	230108449	Potraviny	321,25	s DPH				14.05.2021			Inmédia	ŠJ				17.05.2021
	Faktúra	2100052	Mäso	184,76	s DPH				05.05.2021			Okáľ	ŠJ				10.05.2021
	Faktúra	230108359	Potraviny	131,17	s DPH				13.05.2021			Inmédia	ŠJ				13.05.2021
	Faktúra	2100057	Mäso	206,25	s DPH				13.05.2021			Okáľ	ŠJ				13.05.2021
	Faktúra	700210430	Zelenina	251,46	s DPH				12.05.2021			Ludrová PD	ŠJ				12.05.2021
	Faktúra	4202100863	Potraviny	77,10	s DPH				07.05.2021			NORDFOOD s.r.o.	ŠJ				10.05.2021
	Faktúra	4202100793	Potraviny	267,66	s DPH				06.05.2021			NORDFOOD s.r.o.	ŠJ				10.05.2021
	Faktúra	230107357	Potraviny	105,84	s DPH				05.05.2021			Inmédia	ŠJ				12.05.2021
	Faktúra	700210400	Zelenina	121,68	s DPH				05.05.2021			Ludrová PD	ŠJ				10.05.2021
	Faktúra	2100019 64/2021	Rekonštrukcia telocvične - súpiska č.2	12 822,85	s DPH		2701/2021		19.04.2021			RS-Building, s.r.o.	ZŠ s MŠ			21.04.2021	21.04.2021
	Faktúra	502021 70/2021	Prepchatie kanalizácie	156,24	s DPH				05.05.2021			Milan Kmoško - STAVOS	ZŠ s MŠ			05.05.2021	05.05.2021
	Faktúra	21200071 69/2021	Energetická štiepka	782,40	s DPH				05.05.2021			Ľubomír Kováčik - Autodoprava	ZŠ s MŠ			05.05.2021	05.05.2021
	Faktúra	3209828700 68/2021	Elektrina ŠJ	570,00	s DPH				03.05.2021			SSE	ZŠ s MŠ			03.05.2021	03.05.2021
	Faktúra	3209827700 67/2021	Elektrina	665,00	s DPH				03.05.2021			SSE	ZŠ s MŠ			03.05.2021	03.05.2021
	Faktúra	202100077 66/2021	Služba - Študetský časopis Bez námahy	12,00	s DPH				27.04.2021			Komenský VIRAL s.r.o	ZŠ s MŠ			29.04.2021	29.04.2021
	Faktúra	20210040 65/2020	Odvoz kuchynského biologického odpadu	40,00	s DPH				23.04.2021			Tomáš Brnoliak LKBO RS	ZŠ s MŠ			23.04.2021	23.04.2021
	Faktúra	210471	Mäso	33,67	s DPH				05.03.2021			Mäso Lúžna, s.r.o.	ŠJ				05.03.2021
	Faktúra	4202100321	Potraviny	166,03	s DPH				05.03.2021			NORDFOOD s.r.o.	ŠJ				05.03.2021
	Objednávka	O11/2021	kancelársky nábytok		s DPH				22.04.2021			nabbi	ZŠ s MŠ Liptovské Revúce				22.04.2021

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/4470