Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra EduPage Pro - softvér s DPH 09.03.2011
    Faktúra 1900188 Mäso 78,43 s DPH 28.10.2019 Okáľ ŠJ 04.10.2019
    Faktúra 1900183 Mäso 107,24 s DPH 17.10.2019 Okáľ ŠJ 17.10.2019
    Faktúra 230921714 Potraviny 361,72 s DPH 18.10.2019 Inmédia ŠJ 18.10.2019
    Faktúra 99191363 Školské ovocie 20,88 s DPH 21.10.2019 Valman ŠJ 21.10.2019
    Faktúra 20190609 Zelenina 141,47 s DPH 21.10.2019 Ovocentrum ŠJ 21.10.2019
    Zmluva Zmluva č.5/2019 Zmluva o poskytovaní služieb č.SC/19/10/025 s DPH 04.10.2019 KOMENSKÝ VIRAL s.r.o. ZŠ s MŠ 04.10.2019
    Faktúra 1900185 Mäso 63,95 s DPH 24.10.2019 Okáľ ŠJ 24.10.2019
    Zmluva Zmluva č. 6/2019 Rámcová kúpna zmluva č. 01/2019 na dodávku energetickej štiepky 16.30zaprmbezDPH s DPH 15.10.2019 Ľubomír Kováčik - Autodoprava ZŠ s MŠ 15.10.2019
    VO: Zákazka malého rozsahu ZNH 1/2018 Dodanie klientskej stanice pre 15 PC so serverom Do7500 s DPH 22.11.2018 28.11.2018 ZŠ s MŠ 22.11.2018
    Faktúra 20190633 Zelenina 190,32 s DPH 29.10.2019 Ovocentrum ŠJ 29.10.2019
    Faktúra 20190592 Zelenina 209,29 s DPH 15.10.2019 ovocentrum ŠJ 16.10.2019
    Faktúra 20190626 Zelenina 101,12 s DPH 29.10.2019 Ovocentrum ŠJ 29.10.2019
    Faktúra 3001908118 Školské mlieko 3,96 s DPH 29.10.2019 Tatranská mliekáreň ŠJ 29.10.2019
    Faktúra 4201903081 Potraviny 653,00 s DPH 29.10.2019 Nordfood ŠJ 29.10.2019
    Faktúra 1923800011 Potraviny 338,83 s DPH 30.10.2019 Jednota ŠJ 30.10.2019
    Zmluva Zmluva č.6/2019 Zmluva o spracovaní OÚ sprostredkovateľom s DPH 04.11.2019 KOMENSKÝ VIRAL s.r.o. ZŠ s MŠ 04.11.2019
    Faktúra 1901506344 Potraviny 367,84 s DPH 04.10.2019 ATC ŠJ 04.10.2019
    Faktúra 1901506344 Potraviny 367,84 s DPH 04.10.2019 ATC ŠJ 04.10.2019
    Faktúra 1901506344 Potraviny 367,84 s DPH 04.11.2019 ATC ŠJ 05.11.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4805

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou, Liptovské Revúce č. 232
      • zs.lrevuce@gmail.com
      • zs.lrevuce@gmail.com
      • +421 911900 559
      • +421 911 900 559 - riaditeľ školy
        +421 911 427 595 - zástupkyňa RŠ
        +421 903 794 332 - zástupkyňa RŠ pre MŠ
        +421 910 230 010 - Materská škola (Číslo je dostupné počas
        prevádzky MŠ)
        +421 911 449 189 - Školská jedáleň
        +421 911 861 712 - Školský klub detí
      • Liptovské Revúce č. 232
        034 74 Liptovské Revúce
        Slovakia
      • 37813404
      • 2021668539

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje