Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Školská jedáleň ŠJ Obec Liptovské Revúce Obec Liptovské Revúce - Správca ZŠ s MŠ Lipt. Revúce SKCH UMB Základnou školou s materskou školou, Liptovské Revúce č.232 ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Liptovské Revúce ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		EduPage Pro - softvér		s DPH				09.03.2011
	Faktúra	8288236228 126/2021	Telekomunikačné služby	74,47	s DPH				13.08.2021			Slovak Telekom a.s	ZŠ s MŠ			16.08.2021	16.08.2021
	Objednávka	O20/2021	ŠJ - nerezový regál		s DPH				26.08.2021			Gastrolux, s.r.o.	ZŠ s MŠ Liptovské Revúce				26.08.2021
	Objednávka	O19/2021	ŠJ - krájač na zeleninu		s DPH				24.08.2021			G.P.R spol sro	ZŠ s MŠ Liptovské Revúce				24.08.2021
	Faktúra	4202101721	Potraviny	67,49	s DPH				26.08.2021			NORDFOOD s.r.o.	ŠJ				26.08.2021
	Faktúra	2100126	Mäso	79,51	s DPH				26.08.2021			Okáľ	ŠJ				26.08.2021
	Faktúra	20210089 128/2021	Odvoz kuchynského biologického odpadu	30,00	s DPH				13.08.2021			Tomáš Brnoliak LKBO RS	ZŠ s MŠ			16.08.2021	16.08.2021
	Faktúra	8288236245 127/2021	Telekomunikačné služby	20,91	s DPH				13.08.2021			Slovak Telekom a.s	ZŠ s MŠ			16.08.2021	16.08.2021
	Faktúra	700210775	Zelenina	73,15	s DPH				23.08.2021			Ludrová PD	ŠJ				23.08.2021
	Faktúra	230115103	Potraviny	248,90	s DPH				30.08.2021			Inmédia	ŠJ				31.08.2021
	Faktúra	202107 125/2021	Poplatky banke pre ŠJ	33,37	s DPH				10.08.2021			Základná škola s MŠ ŠJ	ZŠ s MŠ			10.08.2021	10.08.2021
	Faktúra	8288117817 123/2021	Telekomunikačné služby	99,50	s DPH				09.08.2021			Slovak Telekom a.s	ZŠ s MŠ			09.08.2021	09.08.2021
	Faktúra	3209828700 122/2021	Elektrina	570,00	s DPH				06.08.2021			SSE	ZŠ s MŠ			06.08.2021	06.08.2021
	Faktúra	3209827700 121/2021	Elektrina	665,00	s DPH				06.08.2021			SSE	ZŠ s MŠ			06.08.2021	06.08.2021
	Faktúra	821025082 120/2021	Vodné	437,15	s DPH				05.08.2021			Vodárenská spoločnosť RBK a.s.	ZŠ s MŠ			06.08.2021	06.08.2021
	Faktúra	1212206042 119/2021	Triedne knihy, tlačivá	136,04	s DPH				27.07.2021			ŠEVT a.s	ZŠ s MŠ			30.07.2021	30.07.2021
	Faktúra	700210785	Zelenina	94,14	s DPH				30.08.2021			Ludrová PD	ŠJ				31.08.2021
	Faktúra	230115033	Potraviny	253,19	s DPH				30.08.2021			Inmédia	ŠJ				31.08.2021
	Faktúra	2021067 117/2021	Deratizácia, dezinsekcia	132,00	s DPH				22.07.2021			Roman Ondrejka - DEROS	ZŠ s MŠ			26.07.2021	26.07.2021
	Faktúra	180/2021 136/2021	Odborná prehliadka telocvičného náradia	169,90	s DPH				03.09.2021			Roman Mesiarik - REVTECH s.r.o.	ZŠ s MŠ			03.09.2021	03.09.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4807