Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Školská jedáleň ŠJ Obec Liptovské Revúce Obec Liptovské Revúce - Správca ZŠ s MŠ Lipt. Revúce SKCH UMB ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Liptovské Revúce ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	5001700476	Mlieko	31,80	s DPH				31.01.2017			Tatranská mliekareň	ŠJ				31.01.2017
	Faktúra	1600049	Mäso	132,20	s DPH				07.04.2016			Okáľ	ŠJ				23.05.2016
	Faktúra	Č.6 Dodatok č.2 k Zmluve č. 1620	o operatínovnom prenájme zariadenia		s DPH				19.06.2020			PcProfi s.r.o.	ZŠ s MŠ				19.06.2020
	Zmluva	Č. 5 Dohoda číslo: 20/24/054/69	Národný projekt "Praxou k zamestnaniu 2"		s DPH				31.08.2020			ÚPSVaR Ružomberok	ZŠ s MŠ				31.08.2020
	Faktúra	/20212417 207/2021	Dezinfekčné prostriedky, posypová soľ	559,60	s DPH				10.12.2021			D.H.KOMPLET s.r.o	ZŠ s MŠ			14.12.2021	14.12.2021
	Faktúra	/920112171 17/2021	Časopis Škola	26,00	s DPH				05.02.2021			Mgr. Martin Medlen - JurisDat	ZŠ s MŠ			17.02.2021	17.02.2021
	Faktúra	3001703232	Mlieko	15,70	s DPH				19.04.2017			Tatranská mliekareň	ŠJ				19.04.2017
	Faktúra	4201702280	Potraviny	816,98	s DPH				15.06.2017			Nordfood	ŠJ				15.06.2017
	Faktúra	6/5735095794	FA za služby pevnej linky	76,43	s DPH				08.02.2012			Slovak Telekom	ZŠ s MŠ				08.02.2012
	Faktúra	2331028733	Boxy MŠ	124,90	s DPH				24.08.2023			KONDELA s.r.o.	ZŠ s MŠ			24.08.2023	24.08.2023
	Faktúra	4201603743	Potraviny	682,76	s DPH				21.11.2016			Nordfood	ŠJ				24.11.2016
	Faktúra	11709728	Potraviny	189,70	s DPH				29.09.2017			Verex	ŠJ				29.09.2017
	Zmluva	02/2015	Zmluva - dodávka tovaru		s DPH				18.02.2015			Daffer s.r.o.	ZŠ s MŠ				20.02.2015
	Zmluva	č.4	Rámcová kúpna zmluva		s DPH				06.03.2024			Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. ŠEVT	ZŠ s MŠ				06.03.2024
	Faktúra		FA RAABE Publikácia pre MŠ		s DPH				15.03.2011
	Objednávka		Umývačka riadu AEC FFB 62700PW De Luxe		s DPH				22.11.2021			Spektrum servis	ZŠ s MŠ Liptovské Revúce				22.11.2021
	Faktúra		Poplatok za virtuálnu knižnicu		s DPH				09.03.2011
	Faktúra		Potraviny	127,90	s DPH				31.01.2023			Jednota	Školská jedáleň			14.02.2023	01.02.2023
	Faktúra		Potraviny	78,33	s DPH				09.03.2023			Inmédia	ŠJ			19.03.2023	10.03.2023
	Faktúra		FA T-Com Poplatok za telefón		s DPH				15.03.2011

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4386