Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Školská jedáleň ŠJ Obec Liptovské Revúce Obec Liptovské Revúce - Správca ZŠ s MŠ Lipt. Revúce SKCH UMB ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Liptovské Revúce ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		EduPage Pro - softvér		s DPH				09.03.2011
	Faktúra	3209827700 67/2021	Elektrina	665,00	s DPH				03.05.2021			SSE	ZŠ s MŠ			03.05.2021	03.05.2021
	Objednávka	O9/2021	2ks - KRONIKA		s DPH				08.04.2021				ZŠ s MŠ Liptovské Revúce				21.04.2021
	Faktúra	700210345	Zelenina	126,48	s DPH				21.04.2021			Ludrová PD	ŠJ				21.04.2021
	Faktúra	2100046	Mäso	171,71	s DPH				22.04.2021			Okáľ	ŠJ				22.04.2021
	Faktúra	230106506	Potraviny	210,59	s DPH				22.04.2021			Inmédia	ŠJ				22.04.2021
	Faktúra	230106589	Potraviny	96,48	s DPH				23.04.2021			Inmédia	ŠJ				23.04.2021
	Faktúra	700210356	Zelenina	253,89	s DPH				27.04.2021			Ludrová PD	ŠJ				27.04.2021
	Faktúra	230106726	Potraviny	206,26	s DPH				26.04.2021			Inmédia	ŠJ				28.04.2021
	Faktúra	2100049	Mäso	217,36	s DPH				27.04.2021			Okáľ	ŠJ				29.04.2021
	Faktúra	230106919	Potraviny	10,49	s DPH				27.04.2021			Inmédia	ŠJ				29.04.2021
	Faktúra	230106928	Potraviny	63,05	s DPH				28.04.2021			Inmédia	ŠJ				29.04.2021
	Faktúra	2123800005	Potraviny	145,06	s DPH				30.04.2021			Jednota	ŠJ				03.05.2021
	Faktúra	2100019 64/2021	Rekonštrukcia telocvične - súpiska č.2	12 822,85	s DPH		2701/2021		19.04.2021			RS-Building, s.r.o.	ZŠ s MŠ			21.04.2021	21.04.2021
	Faktúra	20210040 65/2020	Odvoz kuchynského biologického odpadu	40,00	s DPH				23.04.2021			Tomáš Brnoliak LKBO RS	ZŠ s MŠ			23.04.2021	23.04.2021
	Faktúra	202100077 66/2021	Služba - Študetský časopis Bez námahy	12,00	s DPH				27.04.2021			Komenský VIRAL s.r.o	ZŠ s MŠ			29.04.2021	29.04.2021
	Faktúra	3209828700 68/2021	Elektrina ŠJ	570,00	s DPH				03.05.2021			SSE	ZŠ s MŠ			03.05.2021	03.05.2021
	Faktúra	8280851127 63/2021	Telekomunikačné služby	78,79	s DPH				15.04.2021			Slovak Telekom a.s	ZŠ s MŠ			16.04.2021	16.04.2021
	Faktúra	2100057	Mäso	206,25	s DPH				13.05.2021			Okáľ	ŠJ				13.05.2021
	Faktúra	8282582162 73/2021	Telekomunikačné služby	99,50	s DPH				07.05.2021			Slovak Telekom a.s	ZŠ s MŠ			10.05.2021	10.05.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4529