Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Školská jedáleň ŠJ Obec Liptovské Revúce Obec Liptovské Revúce - Správca ZŠ s MŠ Lipt. Revúce SKCH UMB ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Liptovské Revúce ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2100081	Mäso	176,86	s DPH				24.06.2021			Okáľ	ŠJ				24.06.2021
	Faktúra	230112094	Potraviny	32,30	s DPH				24.06.2021			Inmédia	ŠJ				24.06.2021
	Zmluva	Darovacie zmluva č. 07/2021	Multifunkčná tlačiareň	400,00	s DPH				24.06.2021			Obec Donovaly	ZŠ s MŠ				24.06.2021
	Objednávka	U O1/2021	Obstarávanie učebníc - ministerský príspevok		s DPH				12.05.2021			AITEC	ZŠ s MŠ Liptovské Revúce				12.05.2021
	Faktúra	700210549	Zelenina	189,34	s DPH				09.06.2021			Ludrová PD	ŠJ				09.06.2021
	Faktúra	1212102693 78/2021	Učebnice	719,62	s DPH				13.05.2021			AITEC s.r.o.	ZŠ s MŠ			13.05.2021	13.05.2021
	Faktúra	1212201938 83/2021	Tlačivá - normovací hárok, cestovný prikaz ...	55,52	s DPH				19.05.2021			ŠEVT a.s	ZŠ s MŠ			24.05.2021	24.05.2021
	Faktúra	230109816	Potraviny	90,77	s DPH				31.05.2021			Inmédia	ŠJ				31.05.2021
	Faktúra	2100064	Mäso	153,78	s DPH				27.05.2021			Okáľ	ŠJ				27.05.2021
	Faktúra	700210473	Zelenina	226,24	s DPH				25.05.2021			Ludrová PD	ŠJ				25.05.2021
	Faktúra	4202101086	Potraviny	140,06	s DPH				24.05.2021			NORDFOOD s.r.o.	ŠJ				24.05.2021
	Faktúra	230109222	Potraviny	222,31	s DPH				24.05.2021			Inmédia	ŠJ				24.05.2021
	Faktúra	230109184	Potraviny	195,43	s DPH				21.05.2021			Inmédia	ŠJ				24.05.2021
	Faktúra	230109009	Potraviny	362,53	s DPH				20.05.2021			Inmédia	ŠJ				20.05.2021
	Faktúra	230109832	Potraviny	388,17	s DPH				28.05.2021			Inmédia	ŠJ				31.05.2021
	Faktúra	700210455	Zelenina	114,44	s DPH				19.05.2021			Ludrová PD	ŠJ				20.05.2021
	Faktúra	2100061	Mäso	182,01	s DPH				20.05.2021			Okáľ	ŠJ				20.05.2021
	Faktúra	2021066502 82/2021	Videoseminár	30,00	s DPH				18.05.2021			Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.	ZŠ s MŠ			19.05.2021	19.05.2021
	Faktúra	21050041 81/2021	Papierové utierky skladané, vrecká	83,88	s DPH				17.05.2021			CARTA Slovakia, s.r.o.	ZŠ s MŠ			19.05.2021	19.05.2021
	Faktúra	8282694597 80/2021	Telekomunikačné služby	78,07	s DPH				17.05.2021			Slovak Telekom a.s	ZŠ s MŠ			19.05.2021	19.05.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/4529