Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Školská jedáleň ŠJ Obec Liptovské Revúce Obec Liptovské Revúce - Správca ZŠ s MŠ Lipt. Revúce SKCH UMB ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Liptovské Revúce ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8278895888 33/2021	Telekomunikačné služby	99,50	s DPH				10.03.2021			Slovak Telekom a.s	ZŠ s MŠ			11.03.2021	11.03.2021
	Faktúra	2100010 34/2021	Rekonštrukcia telocvične	29 572,16	s DPH				10.03.2021			RS- Building, s.r.o.	ZŠ s MŠ			12.03.2021	12.03.2021
	Faktúra	521304558 35/2021	Overenie váh	105,00	s DPH				15.03.2021			Slovenská legálna metrológie, n.o.	ZŠ s MŠ			15.03.2021	15.03.2021
	Faktúra	8279005773 36/2021	Telekomunikačné služby	20,91	s DPH				15.03.2021			Slovak Telekom a.s	ZŠ s MŠ			15.03.2021	15.03.2021
	Faktúra	8279005749 37/2021	Telekomunikačné služby	79,15	s DPH				15.03.2021			Slovak Telekom a.s	ZŠ s MŠ			15.03.2021	15.03.2021
	Faktúra	210311001 38/2021	Vlajky SR, EU	63,40	s DPH				15.03.2021			Obchod - SVK, s.r.o.	ZŠ s MŠ			15.03.2021	15.03.2021
	Objednávka	O5/2021	Tonery		s DPH				15.03.2021			Gigabit	ZŠ s MŠ Liptovské Revúce				16.03.2021
	Faktúra	2100026	Mäso	96,42	s DPH				17.03.2021			Okáľ	ŠJ				17.03.2021
	Faktúra	700210228	Zelenina	104,23	s DPH				16.03.2021			Ludrová PD	ŠJ				17.03.2021
	Faktúra	4202100379	Potraviny	176,90	s DPH				16.03.2021			NORDFOOD s.r.o.	ŠJ				17.03.2021
	Faktúra	700210356	Zelenina	253,89	s DPH				27.04.2021			Ludrová PD	ŠJ				27.04.2021
	Objednávka	O7/2021	Chemické postreky		s DPH				18.03.2021			O.A.S. Impex SLOVAKIA s.r.o.	ZŠ s MŠ Liptovské Revúce				19.07.2018
	Faktúra	4202100494	Potraviny	321,32	s DPH				06.04.2021			NORDFOOD s.r.o.	ŠJ				07.04.2021
	Faktúra	700210244	Zelenina	72,20	s DPH				25.03.2021			Ludrová PD	ŠJ				25.03.2021
	Faktúra	2123800004	Potraviny	109,59	s DPH				31.03.2021			Jednota	ŠJ				31.03.2021
	Faktúra	2100035	Mäso	82,28	s DPH				31.03.2021			Okáľ	ŠJ				31.03.2021
	Faktúra	4202100459	Potraviny	507,79	s DPH				26.03.2021			NORDFOOD s.r.o.	ŠJ				26.03.2021
	Faktúra	2100031	Mäso	102,58	s DPH				26.03.2021			Okáľ	ŠJ				26.03.2021
	Zmluva	O9/2021	Zvonček na dvere		s DPH				25.03.2021			alza	ZŠ s MŠ Liptovské Revúce				25.03.2021
	Objednávka	O8/2021	Ochranné pomôcky		s DPH				23.03.2021				ZŠ s MŠ Liptovské Revúce				23.03.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/4470