Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Školská jedáleň ŠJ Obec Liptovské Revúce Obec Liptovské Revúce - Správca ZŠ s MŠ Lipt. Revúce SKCH UMB ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Liptovské Revúce ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20211010 103/2021	Čistiace prostriedky ŠJ	660,29	s DPH				24.06.2021			D.H.KOMPLET s.r.o.	ZŠ s MŠ			24.06.2021	24.06.2021
	Faktúra	230112316	Potraviny	171,96	s DPH				28.06.2021			Inmédia	ŠJ				28.06.2021
	Faktúra	20210052 104/2021	Odvoz kuchynského biologického odpadu	40,00	s DPH				29.06.2021			Tomáš Brnoliak LKBO RS	ZŠ s MŠ			29.06.2021	29.06.2021
	Faktúra	2100084	Mäso	187,88	s DPH				30.06.2021			Okáľ	ŠJ				30.06.2021
	Faktúra	2123800008	Potraviny	2,83	s DPH				30.06.2021			Jednota	ŠJ				30.06.2021
	Faktúra	230111785	Potraviny	242,53	s DPH				21.06.2021			Inmédia	ŠJ				21.06.2021
	Faktúra	2123800007	Potraviny	248,56	s DPH				30.06.2021			Jednota	ŠJ				30.06.2021
	Faktúra	2100038 105/2021	Rekonštrukcia telocvične-práce naviac	2 762,60	s DPH				01.07.2021			RS- Building, s.r.o.	ZŠ s MŠ			01.07.2021	01.07.2021
	Faktúra	3209827700 106/2021	Elektrina	665,00	s DPH				01.07.2021			SSE	ZŠ s MŠ			01.07.2021	01.07.2021
	Faktúra	3209828700 107/2021	Elektrina ŠJ	570,00	s DPH				01.07.2021			SSE	ZŠ s MŠ			01.07.2021	01.07.2021
	Faktúra	700210674	Zelenina	143,40	s DPH				08.07.2021			Ludrová PD	ŠJ				08.07.2021
	Faktúra	2100091	Mäso	49,50	s DPH				08.07.2021			Okáľ	ŠJ				08.07.2021
	Faktúra	230112868	Potraviny	45,29	s DPH				06.07.2021			Inmédia	ŠJ				08.07.2021
	Faktúra	230112902	Potraviny	362,45	s DPH				08.07.2021			Inmédia	ŠJ				08.07.2021
	Faktúra	20213143 108/2021	Systémová podpora URBIS	180,00	s DPH				01.07.2021			MADE spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ			02.07.2021	02.07.2021
	Faktúra	1020210278 109/2021	Servis kotla	858,00	s DPH				01.07.2021			ELBH Slovakia, s.r.o.	ZŠ s MŠ			02.07.2021	02.07.2021
	Faktúra	20210186 110/2021	Registračný poplatok do programu Zelená škola	89,40	s DPH				06.07.2021			CEEV Živica	ZŠ s MŠ			07.07.2021	07.07.2021
	Faktúra	202106 111/2021	Poplatky banke pre ŠJ	45,37	s DPH				07.07.2021			Základná škola s MŠ ŠJ	ZŠ s MŠ			07.07.2021	07.07.2021
	Faktúra	8286269994 113/2021	Telekomunikačné služby	99,50	s DPH				09.07.2021			Slovak Telekom a.s	ZŠ s MŠ			12.07.2021	12.07.2021
	Faktúra	2100097	Mäso	47,69	s DPH				14.07.2021			Okáľ	ŠJ				14.07.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/4568