Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Školská jedáleň ŠJ Obec Liptovské Revúce Obec Liptovské Revúce - Správca ZŠ s MŠ Lipt. Revúce SKCH UMB ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Liptovské Revúce ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20245097	kontrolná váha	345,00	s DPH				05.12.2024							05.12.2024	05.12.2024
	Faktúra	240107	energetická štiepka	2 448,00	s DPH				05.12.2024							05.12.2024	05.12.2024
	Faktúra	2400122	uteráky	910,80	s DPH				05.12.2024			Zdenka Kutajová				05.12.2024	05.12.2024
	Faktúra	20245483	poskytovanie služieb BOZP	720,00	s DPH				05.12.2024			Safirs RBK				05.12.2024	05.12.2024
	Faktúra	223205	podlahová váha	182,40	s DPH				03.12.2024			32B Partner s.r.o.				03.12.2024	03.12.2024
	Faktúra	534240361	stoličky jedálenské	313,32	s DPH				03.12.2024			Mydva Slovakia s.r.o.				03.12.2024	03.12.2024
	Faktúra	3209828712	elektrina	751,00	s DPH				02.12.2024							02.12.2024	02.12.2024
	Faktúra	320982	Elektrina	790,00	s DPH				02.12.2024			SSE				02.12.2024	02.12.2024
	Faktúra	180130 18/2018	Prenájom zariadenie RIPS	92,77	s DPH				05.02.2018			PcProfi. s.r.o.				07.02.2018	07.02.2018
	Faktúra	524085035	učebnice	780,60	s DPH				02.12.2024			Pre školy s.r.o.				02.12.2024	02.12.2024
	Faktúra	524085035	učebnice	780,60	s DPH				02.12.2024			Pre školy s.r.o.				02.12.2024	02.12.2024
	Faktúra	241005	Oprava rozhlasovej linky	571,70	s DPH				02.12.2024			MK hlas s.r.o.				02.12.2024	02.12.2024
	Faktúra	2018276 181/18	Revízia komína a dymovodu	182,40	s DPH				15.11.2018			Kominárstvo Ružomberok s.r.o				15.11.2018	15.11.2018
	Faktúra	8295644426 217/2021	Telekomunikačné služby	20,91	s DPH				15.12.2021			Slovak Telekom a.s				15.12.2021	15.12.2021
	Faktúra	2142207874	Žiacke knižky	12,80	s DPH				12.09.2014			ŠEVT a.s					12.09.2014
	Faktúra	170542	Časopis Mladý Záchranár	11,60	s DPH				24.10.2017			Mladý Záchranár o.z.				25.10.2017	25.10.2017
	Faktúra	2402924	Čistiace prostriedky ŠJ	844,80	s DPH				24.10.2024								04.11.2024
	Faktúra	20180045 144/18	Maliarske práce ZŠ	1 276,80	s DPH				07.09.2018			Jozef Jagelka				07.09.2018	07.09.2018
	Faktúra	8305581854	Telekomunikačné služby	21,14	s DPH				13.05.2022			Slovak Telekom a.s				17.05.2022	17.05.2022
	Faktúra	1162208117	Tlačivá	15,14	s DPH				25.08.2016			ŠEVT a.s				25.08.2016	25.08.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/4636