Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Školská jedáleň ŠJ Obec Liptovské Revúce Obec Liptovské Revúce - Správca ZŠ s MŠ Lipt. Revúce SKCH UMB Základnou školou s materskou školou, Liptovské Revúce č.232 ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Liptovské Revúce ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		EduPage Pro - softvér		s DPH				09.03.2011
	Faktúra	52700325	písanky zošity	96,00	s DPH				04.09.2026			NOMIland s.r.o.					11.09.2026
	Faktúra	8432600841	Aplikačné a systémové konzultácie - zvýšená sadzba	100,86	s DPH				31.07.2026			Seyfor Slovensko, a.s.					06.08.2026
	Faktúra	8432600831	Implementačné služby	100,86	s DPH				27.07.2026			Seyfor Slovensko, a.s.					02.08.2026
	Faktúra	8432600814	Implementačné služby	21,53	s DPH				21.07.2026			Seyfor Slovensko, a.s.					27.07.2026
	Faktúra	8412602570	využívanie aplikácií Vema Cloud, dátové prostredie	418,20	s DPH				17.07.2026			Seyfor Slovensko, a.s.					23.07.2026
	Faktúra	9126004246	aSc Agenda Komplet 100-149 žiakov ZŠ 2027	531,00	s DPH				03.06.2026			ASC Applied Software Consultants, s.r.o.					20.06.2026
	Faktúra	8389542173	telefony	34,37	s DPH				07.06.2026			Slovak Telekom, a.s.					20.06.2026
	Faktúra	20260019	Dell Latitude 7420 notebook	250,00	s DPH				31.08.2026			ITR Technology s.r.o.					07.09.2026
	Faktúra	2600124	tonery	612,00	s DPH				04.09.2026			Martin Gregor EM-MEDIA					11.09.2026
	Faktúra	20260161	2 ks Tematických máp	220,00	s DPH				03.06.2026			Smart4kidsSK s.r.o.					20.06.2026
	Faktúra	8394303343	telefony	34,37	s DPH				07.09.2026			Slovak Telekom, a.s.					14.09.2026
	Faktúra	20260040	odvoz kuchynského bio odpadu	51,00	s DPH				20.07.2026			Tomáš Brnoliak - LKBO&RS					27.07.2026
	Faktúra	2502322	čiastiaci material	656,80	s DPH				28.05.2025			D. H. K O M P L E T s. r. o.					15.06.2026
	Faktúra	202600029	študentský časopis Bez námahy	12,00	s DPH				05.05.2026			KOMENSKY VIRAL, s.r.o.					15.06.2026
	Faktúra	1	stavebné práce	1 000,00	s DPH				02.03.2025			Branislav Kubek					15.06.2026
	Faktúra	3209828707	elektrika ZS, SKD a jedalen	660,00	s DPH				15.07.2026			Stredoslovenská energetika, a.s.					15.06.2026
	Faktúra	3209827707	elektrika MŠ	770,00	s DPH				15.07.2026			Stredoslovenská energetika, a.s.					15.06.2026
	Faktúra	8394139190	telefony	82,72	s DPH				31.08.2026			Slovak Telekom, a.s.					06.09.2026
	Faktúra	826006278	vodné stočné	313,39	s DPH				06.07.2026			Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.					20.06.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4855