Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Školská jedáleň ŠJ Obec Liptovské Revúce Obec Liptovské Revúce - Správca ZŠ s MŠ Lipt. Revúce SKCH UMB ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Liptovské Revúce ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2120073	Pranie prádla MŠ	78,37	s DPH				06.06.2012			ELPRA spol.s.r.o	ZŠ s MŠ				12.06.2012
	Faktúra	2739073399	Služby pevnej siete	75,31	s DPH				08.06.2012			T - Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ				12.06.2012
	Faktúra	2000277479	Predplatné časopisov MŠ	7,20	s DPH				11.06.2012			Slovenská pošta a.s	ZŠ s MŠ				12.06.2012
	Faktúra	201277479	Predplatné časopisov	13,30	s DPH				11.06.2012			Slovenská pošta a.s	ZŠ s MŠ				12.06.2012
	Faktúra	21214937	Dieťa a jeho svet MŠ - publikácia	38,21	s DPH				12.06.2012			RAABE	ZŠ s MŠ				14.06.2012
	Faktúra	3209828706	Elektrina ŠJ	663,00	s DPH				14.06.2012			SSE	ZŠ s MŠ				14.06.2012
	Faktúra	3209827706	Elektrina ZŠ	741,00	s DPH				14.06.2012			SSE	ZŠ s MŠ				14.06.2012
	Faktúra	5112000036	Knihy ŽK	107,70	s DPH				14.06.2012			IKAR a.s.	ZŠ s MŠ				18.06.2012
	Faktúra	7206072078	Služby mobilnej siete	10,08	s DPH				15.06.2012			T - Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ				18.06.2012
	Faktúra	752012	Mulčovanie škol. areálu	62,50	s DPH				18.06.2012			Poľnohospodárske družstvo	ZŠ s MŠ				18.06.2012
	Faktúra	60120142	Kancelárske potreby	131,10	s DPH				20.06.2012			PP Comp s.r.o	ZŠ s MŠ				25.06.2012
	Faktúra	201200182	Mesačný prenájom VODY	3,00	s DPH				21.06.2012			DOXX Minerál s.r.o	ZŠ s MŠ				25.06.2012
	Faktúra	812011182	Vodné	365,26	s DPH				22.06.2012			Vodárenská spoločnosť RBK a.s.	ZŠ s MŠ				25.06.2012
	Faktúra	2012419	Čistiace potreby ŠJ	507,06	s DPH				22.06.2012			D.H.KOMPLET s.r.o	ZŠ s MŠ				25.06.2012
	Faktúra	20120626	Dprava - školský výlet 2. stupeň	200,00	s DPH				22.06.2012			TOMY Ružomberok s.r.o	ZŠ s MŠ				22.06.2012
	Faktúra	2012420	Čistiace potreby	317,23	s DPH				22.06.2012			D.H.KOMPLET s.r.o	ZŠ s MŠ				25.06.2012
	Faktúra	20120044	Servisné práce IKT	93,90	s DPH				26.06.2012			MinIT, s.r.o.	ZŠ s MŠ				27.06.2012
	Faktúra	21216451	Odborná pedagog. publikácia MŠ	39,56	s DPH				27.06.2012			RAABE	ZŠ s MŠ				27.06.2012
	Faktúra	20121232	Servis Internet	13,00	s DPH				27.06.2012			SITYnet - Michal Letoštiak	ZŠ s MŠ				27.06.2012
	Faktúra	201184	Preprava osôb - školský výlet 1.stupeň	243,12	s DPH				28.06.2012			SAD LIORBUS a.s.	ZŠ s MŠ				28.06.2012

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/4567