Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Školská jedáleň ŠJ Obec Liptovské Revúce Obec Liptovské Revúce - Správca ZŠ s MŠ Lipt. Revúce SKCH UMB Základnou školou s materskou školou, Liptovské Revúce č.232 ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Liptovské Revúce ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		EduPage Pro - softvér		s DPH				09.03.2011
	Faktúra	230117897	Potraviny	147,33	s DPH				30.09.2021			Inmédia	ŠJ				30.09.2021
	Faktúra	700210957	Zelenina	231,34	s DPH				13.10.2021			Ludrová PD	ŠJ				13.10.2021
	Objednávka	U O3/2021	Obstarávanie učebníc - ministerský príspevok		s DPH				05.11.2021			SPN	ZŠ s MŠ Liptovské Revúce				05.11.2021
	Faktúra	2100153	Mäso	182,50	s DPH				06.10.2021			Okáľ	ŠJ				06.10.2021
	Faktúra	230118214	Potraviny	109,51	s DPH				04.10.2021			Inmédia	ŠJ				05.10.2021
	Faktúra	230118159	Potraviny	70,36	s DPH				04.10.2021			Inmédia	ŠJ				04.10.2021
	Faktúra	2123800012	Potraviny	189,37	s DPH				30.09.2021			Jednota	ŠJ				30.09.2021
	Faktúra	230117932	Potraviny	479,53	s DPH				30.09.2021			Inmédia	ŠJ				30.09.2021
	Objednávka	O23/2021	Obstarávanie učebníc ANJ		s DPH				28.09.2021			Gorila	ZŠ s MŠ Liptovské Revúce				23.09.2021
	Faktúra	2100150	Mäso	234,61	s DPH				30.09.2021			Okáľ	ŠJ				30.09.2021
	Faktúra	700210902	Zelenina	131,07	s DPH				28.09.2021			Ludrová PD	ŠJ				29.09.2021
	Objednávka	021/2021	Odsávacia hadica		s DPH				09.09.2021			MONTE	ZŠ s MŠ Liptovské Revúce				09.09.2021
	Objednávka	022/2021	Čistiace prostriedky, dezinfekcia a ochranný materiál		s DPH				21.09.2021			Carta	ZŠ s MŠ Liptovské Revúce				21.09.2021
	Faktúra	3020101859 152/2021	Direktor	201,00	s DPH				28.09.2021			Wolters Kluwer SR s.r.o.	ZŠ s MŠ			28.09.2021	29.09.2021
	Faktúra	25921 151/2021	Naša škola	16,80	s DPH				27.09.2021			Pamiko spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ			29.09.2021	29.09.2021
	Faktúra	4202102317	Potraviny	446,30	s DPH				12.10.2021			NORDFOOD s.r.o.	ŠJ				14.10.2021
	Faktúra	2100159	Mäso	123,18	s DPH				12.10.2021			Okáľ	ŠJ				14.10.2021
	Faktúra	20210144 149/2021	Dezinsekcia, deratizácia	95,00	s DPH				23.09.2021			Roman Ondrejka - DEROS s.r.o.	ZŠ s MŠ			24.09.2021	24.09.2021
	Faktúra	3209828700 154/2021	Elektrina	570,00	s DPH				01.10.2021			SSE	ZŠ s MŠ			01.10.2021	01.10.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4805