Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Školská jedáleň ŠJ Obec Liptovské Revúce Obec Liptovské Revúce - Správca ZŠ s MŠ Lipt. Revúce SKCH UMB ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Liptovské Revúce ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20202838 195/20	Dezinfekčné prostriedky	675,43	s DPH				18.12.2020			D.H.KOMPLET s.r.o	ZŠ s MŠ			18.12.2020	18.12.2020
	Faktúra	20202837 194/20	Dezinf. a čistiace prostriedky	287,24	s DPH				18.12.2020			D.H.KOMPLET s.r.o	ZŠ s MŠ			18.12.2020	18.12.2020
	Faktúra	200177 193/20	Pracovné oblečenie	58,20	s DPH				18.12.2020			Zdenka Kutajová - NINA	ZŠ s MŠ			18.12.2020	18.12.2020
	Faktúra	200175 192/20	Plachty, pracovné oblečenie	775,20	s DPH				18.12.2020			Zdenka Kutajová - NINA	ZŠ s MŠ			18.12.2020	18.12.2020
	Faktúra	20201344 191/20	USB	120,00	s DPH				18.12.2020			GIGABIT s.r.o.	ZŠ s MŠ			18.12.2020	18.12.2020
	Faktúra	202009848 189/20	Rúška jednorázové	39,60	s DPH				17.12.2020			Magic Print s.r.o.	ZŠ s MŠ			18.12.2020	18.12.2020
	Faktúra	202007932 198/20	Školské potreby pre predškolákov a MŠ	226,05	s DPH				21.12.2020			Daffer s.r.o.	ZŠ s MŠ			21.12.2020	21.12.2020
	Faktúra	8442100061 188/20	Webinár PAM	42,00	s DPH				18.12.2020			Vema s.r.o	ZŠ s MŠ			18.12.2020	18.12.2020
	Faktúra	2100003	Mäso	27,50	s DPH				14.01.2021			Okáľ	ŠJ				14.01.2021
	Faktúra	4202100031	Potraviny	549,95	s DPH				13.01.2021			NORDFOOD s.r.o.	ŠJ				13.01.2021
	Faktúra	2023800013	Potraviny	156,86	s DPH				18.12.2020			Jednota	Školská jedáleň				18.12.2020
	Faktúra	4202002414	Potraviny	127,96	s DPH				17.12.2020			NORDFOOD s.r.o.	Školská jedáleň				17.12.2020
	Faktúra	2000155	Mäso	55,28	s DPH				17.12.2020			Okáľ	Školská jedáleň				17.12.2020
	Faktúra	12020057 197/20	Detský piknik. stôl MŠ	334,00	s DPH				18.12.2020			Shop-INLEA s.r.o.	ZŠ s MŠ			21.12.2020	21.12.2020
	Faktúra	202000174 199/20	Energetická štiepka	2 347,20	s DPH				17.12.2020			Ľubomír Kováčik - Autodoprava	ZŠ s MŠ			21.12.2020	21.12.2020
	Faktúra	230100755	Potraviny	52,83	s DPH				22.01.2021			Inmédia	ŠJ				22.01.2021
	Faktúra	8275185213 01/2021	Telekomunikačné služby	99,50	s DPH				13.01.2021			Slovak Telekom a.s	ZŠ s MŠ			15.01.2021	15.01.2021
	Faktúra	2100004	Mäso	48,11	s DPH				21.01.2021			Okáľ	ŠJ				21.01.2021
	Faktúra	20210070	Zelenina	85,15	s DPH				15.01.2021			Fruktal	ŠJ				19.01.2021
	Faktúra	820028334 03/2021	Vodné	389,96	s DPH				15.01.2021			Vodárenská spoločnosť RBK a.s.	ZŠ s MŠ			15.01.2021	15.01.2021

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/4567