Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Školská jedáleň ŠJ Obec Liptovské Revúce Obec Liptovské Revúce - Správca ZŠ s MŠ Lipt. Revúce SKCH UMB ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Liptovské Revúce ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		EduPage Pro - softvér		s DPH				09.03.2011
	Faktúra	231200521	Skrinky s fareb. zásuvkami, koberce	1 537,00	s DPH				29.12.2023			Daffer spol. s.r.o.				29.12.2023	29.12.2023
	Faktúra	8269703924 132/2020	Telekomunikačné služby	19,00	s DPH				15.10.2020			Slovak Telekom a.s				20.10.2020	20.10.2020
	Objednávka	11/2019	Dosky do školskej jedálne		s DPH				10.07.2019								20.10.2020
	Zmluva	130021	Montáž blaskozvodu a el.inštalácia kotla ŠJ	403,98	s DPH				21.05.2013			Jozef Brna - ELBLEK					21.05.2013
	Faktúra	20210016 16/2021	Odvoz kuchynského biologického odpadu	40,00	s DPH				17.02.2021			Tomáš Brnoliak LKBO RS				17.02.2021	17.02.2021
	Faktúra	8277157757 20/2021	Telekomunikačné služby	81,31	s DPH				15.02.2021			Slovak Telekom a.s				17.02.2021	17.02.2021
	Faktúra	8295644426 217/2021	Telekomunikačné služby	20,91	s DPH				15.12.2021			Slovak Telekom a.s				15.12.2021	15.12.2021
	Faktúra	8305581854	Telekomunikačné služby	21,14	s DPH				13.05.2022			Slovak Telekom a.s				17.05.2022	17.05.2022
	Faktúra	4013	Poplatky pre ŠJ	65,00	s DPH				17.12.2013			ŠJ pri ZŠ s MŠ					17.12.2013
	Faktúra	8312896628	Telekomunikačné služby	106,00	s DPH				08.09.2022			Slovak Telekom a.s				08.09.2022	08.09.2022
	Faktúra	820120170	Príručka Vema	28,00	s DPH				29.05.2012			Vema s.r.o					05.06.2012
	Faktúra	4202302948	Potraviny	787,76	s DPH				14.09.2023			NORDFOOD s.r.o.				28.09.2023	14.09.2023
	Faktúra	3209827711	Elektrina	1 383,00	s DPH				06.11.2023			SSE				06.11.2023	06.11.2023
	Faktúra	307277479	Predškolská výchova	7,20	s DPH				04.12.2023			Slovenská pošta a.s.				04.12.2023	04.12.2023
	Faktúra	2023120201	Videoseminár	39,00	s DPH				07.12.2023							08.12.2023	08.12.2023
	Faktúra	6024005	Pelety	7 938,24	s DPH				10.01.2024								16.02.2024
	Faktúra	46/20 126/2020	Poplatky banke pre ŠJ	40,09	s DPH				02.10.2020			Základná škola s MŠ ŠJ				07.10.2020	07.10.2020
	Faktúra	2402924	Čistiace prostriedky ŠJ	844,80	s DPH				24.10.2024								04.11.2024
	Faktúra	241005	Oprava rozhlasovej linky	571,70	s DPH				02.12.2024			MK hlas s.r.o.				02.12.2024	02.12.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4470