Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Školská jedáleň ŠJ Obec Liptovské Revúce Obec Liptovské Revúce - Správca ZŠ s MŠ Lipt. Revúce SKCH UMB Základnou školou s materskou školou, Liptovské Revúce č.232 ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Liptovské Revúce ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		EduPage Pro - softvér		s DPH				09.03.2011
	Faktúra	212025	Rezivo	112,00	s DPH				13.03.2025			Michal Klimek				13.03.2025	13.03.2025
	Faktúra	1127477403	úhrada telefóny	´34.37	s DPH				07.02.2025			Slovak Telekom a.s				07.02.2025	07.02.2025
	Faktúra	1127477402	úhrada telefóny	86,18	s DPH				18.02.2025			Slovak Telekom a.s				18.02.2025	18.02.2025
	Faktúra	2500011	tonery	735,00	s DPH				18.02.2025			Martin Gregor eM- Media				18.02.2025	18.02.2025
	Faktúra	825001472	Vodné	457,14	s DPH				28.02.2025			Vodárenská spoločnosť RBK a.s.				28.02.2025	28.02.2025
	Faktúra	1127477401	úhrada telefóny	121,31	s DPH				10.03.2025			Slovak Telekom a.s				10.03.2025	10..03.2025
	Faktúra	1012025	Poplatky banke pre ŠJ	49,90	s DPH				21.01.2025			Základná škola s MŠ ŠJ				21.01.2025	21.01.2025
	Faktúra	222025	Telekomunikačné služby	34,37	s DPH				13.03.2025			Slovak Telekom a.s				13.03.2025	13.03.2025
	Zmluva	8364056820	Telekomunikačné služby	121,37	s DPH				07.02.2025			Slovak Telekom a.s			07.02.2025		07.02.2025
	Faktúra	232025	Telekomunikačné služby	86,55	s DPH				13.03.2025			Slovak Telekom a.s				13.03.2025	13.03.2025
	Faktúra	202503590	odborná publikácia	124,00	s DPH				13.03.2025			RAABE s.r.o.				13.03.2025	13.03.2025
	Faktúra	24250661	Časopis Slávik	9,50	s DPH				18.03.2025			ARES, s.r.o.				18.03.2025	18.03.2025
	Faktúra	2025114	Lyžiarsky výcvik	1 950,00	s DPH				18.03.2025			BP Winter s.r.o.				18.03.2025	18.03.2025
	Faktúra	8367242939	Telekomunikačné služby	121,67	s DPH				07.04.2025			Slovak Telekom a.s				14.04.2025	14.04.2025
	Faktúra	2025005	LIkvidácia - biologický odpad	45,00	s DPH				09.04.2025			Tomáš Brnoliak LKBO RS				09.04.2025	14.04.2025
	Faktúra	74014	odborná publikáciu	191,88	s DPH				07.02.2025			Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o.				07.02.2025	07.02.2025
	Faktúra	5720022725	poistenie	210,06	s DPH				07.02.2025			Generali Slovensko poisťovňa a.s.				07.02.2025	07.02.2025
	Faktúra	8367414577	Telekomunikačné služby	34,37	s DPH				14.04.2025			Slovak Telekom a.s				14.04.2025	14.04.2025
	Zmluva	130021	Montáž blaskozvodu a el.inštalácia kotla ŠJ	403,98	s DPH				21.05.2013			Jozef Brna - ELBLEK					21.05.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4855