Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Školská jedáleň ŠJ Obec Liptovské Revúce Obec Liptovské Revúce - Správca ZŠ s MŠ Lipt. Revúce SKCH UMB ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Liptovské Revúce ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		EduPage Pro - softvér		s DPH				09.03.2011
	Zmluva	č. 1660/2013	Základná škola s materskou školou		bez DPH				01.10.2013			Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania					01.10.2013
	Faktúra	180130 18/2018	Prenájom zariadenie RIPS	92,77	s DPH				07.02.2018			PcProfi. s.r.o.				07.02.2018	07.02.2018
	Faktúra	2023120201	Videoseminár	39,00	s DPH				07.12.2023							08.12.2023	08.12.2023
	Faktúra	81408907	Prenájom dávkovača vody	36,00	s DPH				13.01.2017								06.02.2017
	Faktúra	307277479	Predškolská výchova	7,20	s DPH				04.12.2023			Slovenská pošta a.s.				04.12.2023	04.12.2023
	Zmluva	130021	Montáž blaskozvodu a el.inštalácia kotla ŠJ	403,98	s DPH				21.05.2013			Jozef Brna - ELBLEK					21.05.2013
	Faktúra	8312896628	Telekomunikačné služby	106,00	s DPH				08.09.2022			Slovak Telekom a.s				08.09.2022	08.09.2022
	Faktúra	3209827711	Elektrina	1 383,00	s DPH				06.11.2023			SSE				06.11.2023	06.11.2023
	Objednávka	11/2019	Dosky do školskej jedálne		s DPH				10.07.2019								20.10.2020
	Faktúra	2016072	Oprava myčky ŠJ	225,48	s DPH				28.09.2016			OMES Rudolf Latko				28.09.2016	28.09.2016
	Faktúra	8269703924 132/2020	Telekomunikačné služby	19,00	s DPH				15.10.2020			Slovak Telekom a.s				20.10.2020	20.10.2020
	Zmluva	Zmluva o spracovaní OÚ č.7	Zmluva o spracovaní OÚ sprostredkovateľom		s DPH				18.05.2018			Interaktívna škola s.r.o.					18.05.2018
	Faktúra	3209827702	Elektrina ZŠ, MŠ	597,00	s DPH				13.02.2017			SSE				13.02.2017	13.02.2017
	Faktúra	3209828702	Elektrina ŠJ	484,00	s DPH				13.02.2017			SSE					17.02.2017
	Faktúra	3209828702	Elektrina ŠJ	484,00	s DPH				13.02.2017			SSE				13.02.2017	13.02.2017
	Faktúra	46/20 126/2020	Poplatky banke pre ŠJ	40,09	s DPH				02.10.2020			Základná škola s MŠ ŠJ				07.10.2020	07.10.2020
	Faktúra	8305581854	Telekomunikačné služby	21,14	s DPH				13.05.2022			Slovak Telekom a.s				17.05.2022	17.05.2022
	Faktúra	4201702280	Potraviny	816,98	s DPH				15.06.2017			Nordfood					15.06.2017
	Faktúra	16172557	Časopis Včielka	22,00	s DPH				28.09.2016			ARES, s.r.o				28.09.2016	28.09.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4369