Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Školská jedáleň ŠJ Obec Liptovské Revúce Obec Liptovské Revúce - Správca ZŠ s MŠ Lipt. Revúce SKCH UMB ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Liptovské Revúce ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		EduPage Pro - softvér		s DPH				09.03.2011
	Faktúra	820120170	Príručka Vema	28,00	s DPH				29.05.2012			Vema s.r.o					05.06.2012
	Faktúra	3209828702	Elektrina ŠJ	484,00	s DPH				13.02.2017			SSE					17.02.2017
	Faktúra	3209827702	Elektrina ZŠ, MŠ	597,00	s DPH				13.02.2017			SSE				13.02.2017	13.02.2017
	Faktúra	8269703924 132/2020	Telekomunikačné služby	19,00	s DPH				15.10.2020			Slovak Telekom a.s				20.10.2020	20.10.2020
	Faktúra	19953775 172/2019	Online knižnica, právne predpisy ...	333,89	s DPH				13.11.2019			Verlang Dashofer, vydavateľstvo s.r.o.				19.11.2019	19.11.2019
	Faktúra	3209827700 129/2020	Elektrina	476,00	s DPH				13.10.2020			SSE				13.10.2020	13.10.2020
	Faktúra	46/20 126/2020	Poplatky banke pre ŠJ	40,09	s DPH				02.10.2020			Základná škola s MŠ ŠJ				07.10.2020	07.10.2020
	Faktúra	81408907	Prenájom dávkovača vody	36,00	s DPH				13.01.2017								06.02.2017
	Faktúra	20190183 190/2019	Energetická štiepka	1 603,92	s DPH				17.12.2019			Ľubomír Kováčik - Autodoprava				17.12.2019	17.12.2019
	Faktúra	20190249 196/2019	Odvoz kuchynského biologického odpadu	40,00	s DPH				12.12.2019			Tomáš Brnoliak LKBO RS				13.12.2019	13.12.2019
	Faktúra	2016072	Oprava myčky ŠJ	225,48	s DPH				28.09.2016			OMES Rudolf Latko				28.09.2016	28.09.2016
	Faktúra	16172557	Časopis Včielka	22,00	s DPH				28.09.2016			ARES, s.r.o				28.09.2016	28.09.2016
	Faktúra	3209807700 108/20250	Elektrina	476,00	s DPH				08.09.2020			SSE				08.09.2020	08.09.2020
	Zmluva	06/2020 Dodatok č. 2 k Zmluve č. 1620	o operatínovnom prenájme zariadenia	20,00	s DPH				19.06.2020			PcProfi. s.r.o.					19.06.2020
	Faktúra	2402924	Čistiace prostriedky ŠJ	844,80	s DPH				24.10.2024								04.11.2024
	Faktúra	8305581854	Telekomunikačné služby	21,14	s DPH				13.05.2022			Slovak Telekom a.s				17.05.2022	17.05.2022
	Faktúra	3209828702	Elektrina ŠJ	484,00	s DPH				13.02.2017			SSE				13.02.2017	13.02.2017
	Faktúra	1600048	Revízia el. spotrebičov	357,97	s DPH				22.12.2016			Jozef Brna - ELBLEK				22.12.2016	22.12.2016
	Faktúra	241005	Oprava rozhlasovej linky	571,70	s DPH				02.12.2024			MK hlas s.r.o.				02.12.2024	02.12.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4455