Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Školská jedáleň ŠJ Obec Liptovské Revúce Obec Liptovské Revúce - Správca ZŠ s MŠ Lipt. Revúce SKCH UMB ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Liptovské Revúce ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		EduPage Pro - softvér		s DPH				09.03.2011
	Faktúra	8282582162 73/2021	Telekomunikačné služby	99,50	s DPH				07.05.2021			Slovak Telekom a.s	ZŠ s MŠ			10.05.2021	10.05.2021
	Faktúra	21200071 69/2021	Energetická štiepka	782,40	s DPH				05.05.2021			Ľubomír Kováčik - Autodoprava	ZŠ s MŠ			05.05.2021	05.05.2021
	Faktúra	502021 70/2021	Prepchatie kanalizácie	156,24	s DPH				05.05.2021			Milan Kmoško - STAVOS	ZŠ s MŠ			05.05.2021	05.05.2021
	Faktúra	700210400	Zelenina	121,68	s DPH				05.05.2021			Ludrová PD	ŠJ				10.05.2021
	Faktúra	2100052	Mäso	184,76	s DPH				05.05.2021			Okáľ	ŠJ				10.05.2021
	Faktúra	230107357	Potraviny	105,84	s DPH				05.05.2021			Inmédia	ŠJ				12.05.2021
	Faktúra	4202100793	Potraviny	267,66	s DPH				06.05.2021			NORDFOOD s.r.o.	ŠJ				10.05.2021
	Faktúra	4202100863	Potraviny	77,10	s DPH				07.05.2021			NORDFOOD s.r.o.	ŠJ				10.05.2021
	Faktúra	700210430	Zelenina	251,46	s DPH				12.05.2021			Ludrová PD	ŠJ				12.05.2021
	Faktúra	2100057	Mäso	206,25	s DPH				13.05.2021			Okáľ	ŠJ				13.05.2021
	Faktúra	230108359	Potraviny	131,17	s DPH				13.05.2021			Inmédia	ŠJ				13.05.2021
	Faktúra	230108449	Potraviny	321,25	s DPH				14.05.2021			Inmédia	ŠJ				17.05.2021
	Zmluva	Darovacia zmluva č. 14/21/Rk/D 05/2021	dar - výtvarná súťaž "Vážime si vodu"	200,00	s DPH				30.04.2021			Vodárenská spoločnosť RBK a.s.	ZŠ s MŠ				03.05.2021
	Faktúra	2100439 71/2021	Kontrola bezpečnosti detského ihriska	193,20	s DPH				07.05.2021			EKOTEC spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ			10.05.2021	10.05.2021
	Faktúra	2119208 72/2021	Vývoz lapolu	117,00	s DPH				07.05.2021			Vodárenská spoločnosť RBK a.s.	ZŠ s MŠ			10.05.2021	10.05.2021
	Faktúra	202104 74/2021	Poplatky banke pre ŠJ	43,77	s DPH				10.05.2021			Základná škola s MŠ ŠJ	ZŠ s MŠ			13.05.2021	13.05.2021
	Faktúra	3209827700 67/2021	Elektrina	665,00	s DPH				03.05.2021			SSE	ZŠ s MŠ			03.05.2021	03.05.2021
	Faktúra	700210455	Zelenina	114,44	s DPH				19.05.2021			Ludrová PD	ŠJ				20.05.2021
	Faktúra	700210473	Zelenina	226,24	s DPH				25.05.2021			Ludrová PD	ŠJ				25.05.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4567