Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Školská jedáleň ŠJ Obec Liptovské Revúce Obec Liptovské Revúce - Správca ZŠ s MŠ Lipt. Revúce SKCH UMB ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Liptovské Revúce ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2021007662 49/2021	Papier xerografický	150,00	s DPH				31.03.2021			Papera s.r.o.	ZŠ s MŠ			31.03.2021	31.03.2021
	Faktúra	210064 47/2021	Nastavenie váh	96,18	s DPH				29.03.2021			Miroslav Gejdoš - GEVA	ZŠ s MŠ			31.03.2021	31.03.2021
	Faktúra	8286386768 115/2021	Telekomunikačné služby	75,19	s DPH				14.07.2021			Slovak Telekom a.s	ZŠ s MŠ			14.07.2021	14.07.2021
	Faktúra	230101552	Potraviny	205,98	s DPH				08.02.2021			Inmédia	ŠJ				08.02.2021
	Faktúra	23020 209/20	Anti-COVID	210,00	s DPH				13.01.2021			Petr Mrázek	ZŠ s MŠ			15.01.2021	15.01.2021
	Faktúra	8275297548 210/20	Telekomunikačné služby	20,91	s DPH				14.01.2021			Slovak Telekom a.s	ZŠ s MŠ			15.01.2021	15.01.2021
	Faktúra	8275297518 02/2021	Telekomunikačné služby	77,35	s DPH				14.01.2021			Slovak Telekom a.s	ZŠ s MŠ			15.01.2021	15.01.2021
	Faktúra	820028334 03/2021	Vodné	389,96	s DPH				15.01.2021			Vodárenská spoločnosť RBK a.s.	ZŠ s MŠ			15.01.2021	15.01.2021
	Faktúra	20210070	Zelenina	85,15	s DPH				15.01.2021			Fruktal	ŠJ				19.01.2021
	Faktúra	2100004	Mäso	48,11	s DPH				21.01.2021			Okáľ	ŠJ				21.01.2021
	Faktúra	230100755	Potraviny	52,83	s DPH				22.01.2021			Inmédia	ŠJ				22.01.2021
	Faktúra	4202100066	Potraviny	130,59	s DPH				22.01.2021			NORDFOOD s.r.o.	ŠJ				22.01.2021
	Faktúra	2100008	Mäso	86,89	s DPH				29.01.2021			Okáľ	ŠJ				29.01.2021
	Faktúra	2123800001	Potraviny	114,62	s DPH				29.01.2021			Jednota	ŠJ				29.01.2021
	Faktúra	20210167	Zelenina	72,51	s DPH				01.02.2021			Fruktal	ŠJ				01.02.2021
	Faktúra	4202100096	Potraviny	237,68	s DPH				01.02.2021			NORDFOOD s.r.o.	ŠJ				01.02.2021
	Faktúra	2100010	Mäso	48,84	s DPH				04.02.2021			Okáľ	ŠJ				04.02.2021
	Faktúra	23010159	Potraviny	247,52	s DPH				08.02.2021			Inmédia	ŠJ				08.02.2021
	Faktúra	700210120	Zelenina	80,47	s DPH				11.02.2021			Ludrová	ŠJ				11.02.2021
	Faktúra	202008028 207/20	Kancel. potreby	467,88	s DPH				29.12.2020			Daffer s.r.o.	ZŠ s MŠ			29.12.2020	29.12.2020

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/4567