Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Školská jedáleň ŠJ Obec Liptovské Revúce Obec Liptovské Revúce - Správca ZŠ s MŠ Lipt. Revúce SKCH UMB ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Liptovské Revúce ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2120704	Oprava chladničky ŠJ	37,80	s DPH				31.07.2012			CHLADSERVIS Pavol Husarčík	ZŠ s MŠ				31.07.2012
	Faktúra	14/2012	Foršty na doskočište TV	51,31	s DPH				30.07.2012			Michal Klimek	ZŠ s MŠ				30.07.2012
	Faktúra	1122207000	Triedna dokumentácia - tlačivá	64,67	s DPH				23.07.2012			ŠEVT a.s	ZŠ s MŠ				23.07.2012
	Faktúra	3209828707	Elekrina ŠJ	663,00	s DPH				20.07.2012			SSE	ZŠ s MŠ				20.07.2012
	Faktúra	3209827707	Elektrina ZŠ	741,00	s DPH				20.07.2012			SSE	ZŠ s MŠ				20.07.2012
	Faktúra	201200604	Mesačný prenájom VODY	3,00	s DPH				18.07.2012			DOXX Minerál s.r.o	ZŠ s MŠ				20.07.2012
	Faktúra	4207136792	Služby mobilnej siete	10,08	s DPH				18.07.2012			T - Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ				20.07.2012
	Faktúra	9120001349	aSc Agenda komplet	349,00	s DPH				09.07.2012			aSc s.r.o,	ZŠ s MŠ				20.07.2012
	Faktúra	20120864	Systémová podpora URBIS	112,86	s DPH				09.07.2012			MADE s.r.o	ZŠ s MŠ				20.07.2012
	Faktúra	60120161	Toner TOSCHIBA	81,00	s DPH				03.07.2012			PP Comp s.r.o	ZŠ s MŠ				20.07.2012
	Faktúra	201184	Preprava osôb - školský výlet 1.stupeň	243,12	s DPH				28.06.2012			SAD LIORBUS a.s.	ZŠ s MŠ				28.06.2012
	Faktúra	21216451	Odborná pedagog. publikácia MŠ	39,56	s DPH				27.06.2012			RAABE	ZŠ s MŠ				27.06.2012
	Faktúra	20121232	Servis Internet	13,00	s DPH				27.06.2012			SITYnet - Michal Letoštiak	ZŠ s MŠ				27.06.2012
	Faktúra	20120044	Servisné práce IKT	93,90	s DPH				26.06.2012			MinIT, s.r.o.	ZŠ s MŠ				27.06.2012
	Faktúra	20120626	Dprava - školský výlet 2. stupeň	200,00	s DPH				22.06.2012			TOMY Ružomberok s.r.o	ZŠ s MŠ				22.06.2012
	Faktúra	812011182	Vodné	365,26	s DPH				22.06.2012			Vodárenská spoločnosť RBK a.s.	ZŠ s MŠ				25.06.2012
	Faktúra	2012420	Čistiace potreby	317,23	s DPH				22.06.2012			D.H.KOMPLET s.r.o	ZŠ s MŠ				25.06.2012
	Faktúra	2012419	Čistiace potreby ŠJ	507,06	s DPH				22.06.2012			D.H.KOMPLET s.r.o	ZŠ s MŠ				25.06.2012
	Faktúra	201200182	Mesačný prenájom VODY	3,00	s DPH				21.06.2012			DOXX Minerál s.r.o	ZŠ s MŠ				25.06.2012
	Faktúra	60120142	Kancelárske potreby	131,10	s DPH				20.06.2012			PP Comp s.r.o	ZŠ s MŠ				25.06.2012

<< | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 4301-4320/4470