|
|
Faktúra |
2120704
|
Oprava chladničky ŠJ
|
37,80 |
s DPH |
|
|
|
31.07.2012 |
|
|
CHLADSERVIS Pavol Husarčík |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
14/2012
|
Foršty na doskočište TV
|
51,31 |
s DPH |
|
|
|
30.07.2012 |
|
|
Michal Klimek |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
30.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1122207000
|
Triedna dokumentácia - tlačivá
|
64,67 |
s DPH |
|
|
|
23.07.2012 |
|
|
ŠEVT a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
3209828707
|
Elekrina ŠJ
|
663,00 |
s DPH |
|
|
|
20.07.2012 |
|
|
SSE |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
3209827707
|
Elektrina ZŠ
|
741,00 |
s DPH |
|
|
|
20.07.2012 |
|
|
SSE |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
201200604
|
Mesačný prenájom VODY
|
3,00 |
s DPH |
|
|
|
18.07.2012 |
|
|
DOXX Minerál s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
4207136792
|
Služby mobilnej siete
|
10,08 |
s DPH |
|
|
|
18.07.2012 |
|
|
T - Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
9120001349
|
aSc Agenda komplet
|
349,00 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
aSc s.r.o, |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
20120864
|
Systémová podpora URBIS
|
112,86 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
MADE s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
60120161
|
Toner TOSCHIBA
|
81,00 |
s DPH |
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
PP Comp s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
201184
|
Preprava osôb - školský výlet 1.stupeň
|
243,12 |
s DPH |
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
SAD LIORBUS a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
21216451
|
Odborná pedagog. publikácia MŠ
|
39,56 |
s DPH |
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
RAABE |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20121232
|
Servis Internet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
SITYnet - Michal Letoštiak |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120044
|
Servisné práce IKT
|
93,90 |
s DPH |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
MinIT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120626
|
Dprava - školský výlet 2. stupeň
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
TOMY Ružomberok s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
812011182
|
Vodné
|
365,26 |
s DPH |
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Vodárenská spoločnosť RBK a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2012420
|
Čistiace potreby
|
317,23 |
s DPH |
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
D.H.KOMPLET s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2012419
|
Čistiace potreby ŠJ
|
507,06 |
s DPH |
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
D.H.KOMPLET s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
201200182
|
Mesačný prenájom VODY
|
3,00 |
s DPH |
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
DOXX Minerál s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
60120142
|
Kancelárske potreby
|
131,10 |
s DPH |
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
PP Comp s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
25.06.2012 |