Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 7400214203 Služby mobilnej siete ŠJ 14,39 s DPH 13.03.2014 Slovak Telekom a.s ZŠ s MŠ 13.03.2014
    Faktúra 140100031 Štiepka 1 120,56 s DPH 12.03.2014 Bioenergia SM, s.r.o. ZŠ s MŠ 13.03.2014
    Faktúra 5720022725 Poistenie 194,50 s DPH 11.03.2014 Generali Slovensko poisťovňa a.s. ZŠ s MŠ 11.03.2014
    Faktúra 1759647861 Služby pevnej siete 71,30 s DPH 11.03.2014 Slovak Telekom a.s ZŠ s MŠ 11.03.2014
    Faktúra 1411043 Interiérové dvere 1 059.05 s DPH 11.03.2014 LINGAS s.r.o. ZŠ s MŠ 11.03.2014
    Faktúra 20140084 Motor Elektrilux 53,70 s DPH 10.03.2014 COLD s.r.o. ZŠ s MŠ 11.03.2014
    Faktúra 2014008 Servisné práce PC 50,00 s DPH 07.03.2014 MinIT, s.r.o ZŠ s MŠ 11.03.2014
    Faktúra 1400229 Čistiace prostriedky ZŠ 100,35 s DPH 03.03.2014 D.H.KOMPLET s.r.o ZŠ s MŠ 03.03.2014
    Faktúra 214001138 Kancelárske potreby 140,72 s DPH 03.03.2014 PAPERA s.r.o ZŠ s MŠ 03.03.2014
    Faktúra 140100015 Štiepka 1 120,56 s DPH 17.02.2014 Bioenergia SM, s.r.o. ZŠ s MŠ 18.02.2014
    Faktúra 7401405296 Služby mobilnej siete 20,99 s DPH 17.02.2014 Slovak Telekom a.s ZŠ s MŠ 18.02.2014
    Faktúra 7401252325 Služby mobilnej siete 33,67 s DPH 14.02.2014 Slovak Telekom a.s ZŠ s MŠ 19.02.2014
    Faktúra 1419028 Vývoz žumpy ŠJ 88,43 s DPH 13.02.2014 Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s. ZŠ s MŠ 18.02.2014
    Faktúra 140100006 Štiepka 1 072,56 s DPH 12.02.2014 Bioenergia SM, s.r.o. ZŠ s MŠ 12.02.2014
    Faktúra 14095 Časopi Mesiac v škôlke 21,90 s DPH 12.02.2014 IRIS s.r.o. ZŠ s MŠ 12.02.2014
    Faktúra 201404 Činnosť technika PO 150,00 s DPH 12.02.2014 Vladimír Črep FIRE SAFETY ZŠ s MŠ 12.02.2014
    Faktúra 3209827702 Elektrina ZŠ 705,00 s DPH 12.02.2014 SSE ZŠ s MŠ 12.02.2014
    Faktúra 3209828702 Elektrina ŠJ 686,00 s DPH 12.02.2014 SSE ZŠ s MŠ 12.02.2014
    Faktúra 813025128 Vodné 196,67 s DPH 10.02.2014 Vodárenská spoločnosť RBK a.s. ZŠ s MŠ 27.02.2014
    Faktúra 3758656978 Služby pevnej siete 86,06 s DPH 06.02.2014 Slovak Telekom a.s ZŠ s MŠ 12.02.2014
    << | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | >> zobrazené záznamy: 4241-4260/4794

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou, Liptovské Revúce č. 232
      • zs.lrevuce@gmail.com
      • zs.lrevuce@gmail.com
      • +421 911900 559
      • +421 911 900 559 - riaditeľ školy
        +421 911 427 595 - zástupkyňa RŠ
        +421 903 794 332 - zástupkyňa RŠ pre MŠ
        +421 910 230 010 - Materská škola (Číslo je dostupné počas
        prevádzky MŠ)
        +421 911 449 189 - Školská jedáleň
        +421 911 861 712 - Školský klub detí
      • Liptovské Revúce č. 232
        034 74 Liptovské Revúce
        Slovakia
      • 37813404
      • 2021668539

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje