Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Školská jedáleň ŠJ Obec Liptovské Revúce Obec Liptovské Revúce - Správca ZŠ s MŠ Lipt. Revúce SKCH UMB ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Liptovské Revúce ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2013056	Servisné práce PC	30,00	s DPH				06.09.2013			MinIT	ZŠ s MŠ				06.09.2013
	Faktúra	201301444	Kriedy, kancel. potr.	72,04	s DPH				03.09.2013			STEPA Slovakia s.r.o	ZŠ s MŠ				03.09.2013
	Faktúra	472013	Opravafradiátora MŠ	308,11	s DPH				03.09.2013			Ľubomír Mydliar MKL	ZŠ s MŠ				03.09.2013
	Faktúra	5130088	Učebné pomôcky	71,87	s DPH				02.09.2013			NOMI Slovakia s.r.o	ZŠ s MŠ				03.09.2013
	Faktúra	9751889674	Služby pevnej siete	55,99	s DPH				28.08.2013			Slovak Telekom a.s	ZŠ s MŠ				28.08.2013
	Faktúra	2013053	Servisné práce PC, tonery	447,87	s DPH				27.08.2013			MinIT	ZŠ s MŠ				28.08.2013
	Faktúra	2013095	Plávajúca podlaha z DÚ	362,57	s DPH				26.08.2013			P- Parket s.r.o	ZŠ s MŠ				28.08.2013
	Faktúra	201313	Činnosť technika PO	150,00	s DPH				26.08.2013			Vladimír Črep FIRE SAFETY	ZŠ s MŠ				28.08.2013
	Faktúra	2501301261	Skrine pre ŠJ z DÚ	618,80	s DPH				19.08.2013			IDEA Nábytok s.r.o.	ZŠ s MŠ				19.08.2013
	Faktúra	7308179724	Služby mobilnej siete ŠJ	11,99	s DPH				18.08.2013			Slovak Telekom a.s	ZŠ s MŠ				19.08.2013
	Faktúra	7307991917	Služby mobilnej siete	32,04	s DPH				15.08.2013			Slovak Telekom a.s	ZŠ s MŠ				19.08.2013
	Faktúra	20131540	Systémová podpora Urbis	122,00	s DPH				09.08.2013			MADE s.r.o	ZŠ s MŠ				09.08.2013
	Faktúra	3209828707	Elektrina ŠJ	581,00	s DPH				07.08.2013			SSE	ZŠ s MŠ				07.08.2013
	Faktúra	3209828708	Elektrina ŠJ	581,00	s DPH				07.08.2013			SSE	ZŠ s MŠ				07.08.2013
	Faktúra	8752823836	Telefón	53,58	s DPH				07.08.2013			Slovak Telekom a.s	ZŠ s MŠ				19.08.2013
	Faktúra	32098277708	Elektrina ZŠ	755,00	s DPH				07.08.2013			SSE	ZŠ s MŠ				07.08.2013
	Faktúra	3209827707	Elektrina ZŠ	755,00	s DPH				07.08.2013			SSE	ZŠ s MŠ				07.08.2013
	Faktúra	13031	Správa registratúry -archív	267,00	s DPH				01.08.2013			ARCHÍV TATRY s.r.o	ZŠ s MŠ				01.08.2013
	Faktúra	2213	Poplatky pre ŠJ	70,00	s DPH				01.08.2013			ŠJ pri ZŠ s MŠ	ZŠ s MŠ				02.08.2013
	Faktúra	11322074908	ŠEVT - tlačivá	115,00	s DPH				01.08.2013			ŠEVT a.s	ZŠ s MŠ				01.08.2013

<< | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 4181-4200/4607