Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Školská jedáleň ŠJ Obec Liptovské Revúce Obec Liptovské Revúce - Správca ZŠ s MŠ Lipt. Revúce SKCH UMB ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Liptovské Revúce ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1316108264	Tonery MŠ	155,20	s DPH				08.11.2013			CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s.	ZŠ s MŠ				11.11.2013
	Faktúra	6297000232	Poistenie	86,94	s DPH				28.10.2013			UNIQA poisťovňa a.s.	ZŠ s MŠ				28.10.2013
	Faktúra	3070071704	Nedoplatok poistenie	59,00	s DPH				28.10.2013			M.B.A,Financie s.r.o.	ZŠ s MŠ				28.10.2013
	Faktúra	131446	Školenie interaktívne technológie	697,00	s DPH				17.10.2013			PcProfi. s.r.o.	ZŠ s MŠ				22.10.2013
	Faktúra	21310417	Školské potreby	64,49	s DPH				17.10.2013			PAPERA s.r.o	ZŠ s MŠ				28.10.2013
	Faktúra	21310432	Kancelárske potreby	31,56	s DPH				17.10.2013			PAPERA s.r.o	ZŠ s MŠ				28.10.2013
	Faktúra	7310540750	Služby mobilnej siete	20,09	s DPH				17.10.2013			Slovak Telekom a.s	ZŠ s MŠ				22.10.2013
	Faktúra	7310334104	Služby mobilnej siete	38,09	s DPH				16.10.2013			Slovak Telekom a.s	ZŠ s MŠ				22.10.2013
	Faktúra	3209827710	Elektrina ZŠ	755,00	s DPH				15.10.2013			SSE	ZŠ s MŠ				15.10.2013
	Faktúra	3209828710	Elektrina ŠJ	581,00	s DPH				15.10.2013			SSE	ZŠ s MŠ				15.10.2013
	Faktúra	7340132255	Časopsi Manažment školy	64,20	s DPH				11.10.2013			IURA EDITION s.r.o	ZŠ s MŠ				22.10.2013
	Faktúra	2013907	Čistiace prostriedky ZŠ	212,62	s DPH				11.10.2013			D.H.KOMPLET s.r.o	ZŠ s MŠ				11.10.2013
	Faktúra	4754739276	Služby pevnej siete	59,39	s DPH				10.10.2013			Slovak Telekom a.s	ZŠ s MŠ				11.10.2013
	Faktúra	2013908	Čistiace prostriedky ŠJ	101,88	s DPH				10.10.2013			D.H.KOMPLET s.r.o	ZŠ s MŠ				11.10.2013
	Faktúra	9130003754	Interaktívne výukové materiály	11,40	s DPH				10.10.2013			aSc s.r.o,	ZŠ s MŠ				11.10.2013
	Faktúra	2013067	Tonery	20,00	s DPH				10.10.2013			MinIT	ZŠ s MŠ				11.10.2013
	Faktúra	1300403127	Učebné pomôcky pre integr. žiakov	9,60	s DPH				09.10.2013			Orbis Pictus Istrpolitáca s,r,o,	ZŠ s MŠ				09.10.2013
	Faktúra	3013	Poplatky pre ŠJ	25,00	s DPH				09.10.2013			ŠJ pri ZŠ s MŠ	ZŠ s MŠ				09.10.2012
	Faktúra	130152	Čierne uhlie	1 237,77	s DPH				03.10.2013			Robert Muscher - Autodoprava	ZŠ s MŠ				09.10.2013
	Faktúra	813016613	Vodné	96,11	s DPH				02.10.2013			Vodárenská spoločnosť RBK a.s.	ZŠ s MŠ				09.10.2013

<< | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 4141-4160/4607