|
|
Faktúra |
230730128
|
Potraviny
|
214,66 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
3001709795
|
Mlieko
|
2,88 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
Tatranská mliekareň |
ŠJ |
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2103803298
|
Telekomunikačné služby
|
112,24 |
s DPH |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
20.11.2017 |
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
10170024
|
Ovocné stromy, sadenice
|
254,00 |
s DPH |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Gustáv Varga-Záhradníctvo |
ZŠ s MŠ |
|
|
13.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
21726938
|
Škola a stravovanie
|
98,00 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
RAABE |
ZŠ s MŠ |
|
|
07.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
172816
|
Prenájom zariadenie RIPS 12-2017
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
PcProfi. s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
13.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
172815
|
Prenájom zariadenie RIPS
|
90,95 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
PcProfi. s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
13.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170157
|
Energetická štiepka
|
1 173,60 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
Ľubomír Kováčik - Autodoprava |
ZŠ s MŠ |
|
|
11.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170752
|
Časopis Mladý Záchranár
|
11,60 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
Mladý Záchranár o.z. |
ZŠ s MŠ |
|
|
07.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1104735919
|
Telekomunikačné služby
|
45,36 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
07.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170235
|
Odvoz kuchynského biologického odpadu
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
Tomáš Brnoliak LKBO RS |
ZŠ s MŠ |
|
|
07.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
5317
|
Poplatky banke pre ŠJ
|
16,42 |
s DPH |
|
|
|
07.12.2017 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ |
|
|
07.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
201701950
|
Čistiace prostriedky
|
491,16 |
s DPH |
|
|
|
20.11.2017 |
|
|
D.H.KOMPLET s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
21.11.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
3209828700
|
Elektrina ŠJ
|
484,00 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
SSE |
ZŠ s MŠ |
|
|
01.12.2017 |
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
3209827700
|
Elektrina
|
597,00 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
SSE |
ZŠ s MŠ |
|
|
01.12.2017 |
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
701277479
|
Predškolská výchova, Vychovávateľ
|
16,20 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
01.12.2017 |
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
5917041070
|
Verejná správa - ročný prístup
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
01.12.2017 |
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0862017
|
Oprava tlačiarne
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
20.11.2017 |
|
|
Daniel Málik |
ZŠ s MŠ |
|
|
21.11.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
201701949
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
331,10 |
s DPH |
|
|
|
20.11.2017 |
|
|
D.H.KOMPLET s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
21.11.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1800018
|
Mäso
|
116,82 |
s DPH |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Okáľ |
ŠJ |
|
|
|
24.01.2018 |