Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Školská jedáleň ŠJ Obec Liptovské Revúce Obec Liptovské Revúce - Správca ZŠ s MŠ Lipt. Revúce SKCH UMB ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Liptovské Revúce ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	č. 1660/2013	Základná škola s materskou školou		bez DPH				01.10.2013			Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania					01.10.2013
	Faktúra	2130130	Pranie prádla MŠ	87,29	s DPH				25.09.2013			ELPRA spol.s.r.o	ZŠ s MŠ				26.09.2013
	Faktúra	011813	Elektrický sporák ŠJ	2 900,00	s DPH				19.09.2013			GASTRO-HAAL spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ				20.09.2013
	Faktúra	2013826	Čistiace prostriedky ŠJ	206,84	s DPH				19.09.2013			D.H.KOMPLET s.r.o	ZŠ s MŠ				16.09.2013
	Faktúra	130504	Tabuľa korková	39,37	s DPH				19.09.2013			Amarok s.r.o.	ZŠ s MŠ				19.09.2013
	Faktúra	5720022725	Poistenie	194,50	s DPH				18.09.2013			Generali Slovensko poisťovňa a.s.	ZŠ s MŠ				18.09.2013
	Faktúra	0113249	Učebnice anglického jazyka	144,00	s DPH				17.09.2013			JUVENIA - EDUCATION n.o	ZŠ s MŠ				17.09.2013
	Faktúra	2013060	Servisné práce PC	60,00	s DPH				17.09.2013			MinIT	ZŠ s MŠ				18.09.2013
	Faktúra	130040	Montáž bleskozvodu z DÚ	354,83	s DPH				17.09.2013			Jozef Brna - ELBLEK	ZŠ s MŠ				18.09.2013
	Faktúra	130039	Montáž vypínačov z DÚ	628,14	s DPH				17.09.2013			Jozef Brna - ELBLEK	ZŠ s MŠ				18.09.2013
	Faktúra	130037	Montáž svietidiel z DÚ	590,14	s DPH				17.09.2013			Jozef Brna - ELBLEK	ZŠ s MŠ				18.09.2013
	Faktúra	7309184952	Služby mobilnej siete	33,91	s DPH				16.09.2013			Slovak Telekom a.s	ZŠ s MŠ				16.09.2013
	Faktúra	7309363171	Služby mobilnej siete	12,10	s DPH				16.09.2013			Slovak Telekom a.s	ZŠ s MŠ				16.09.2013
	Faktúra	131465	Učebné pomôcky	117,00	s DPH				16.09.2013			TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o.	ZŠ s MŠ				17.09.2013
	Faktúra	21308722	Školské potreby	98,91	s DPH				12.09.2013			PAPERA s.r.o	ZŠ s MŠ				16.09.2013
	Faktúra	3209828709	Elektrina ŠJ	581,00	s DPH				12.09.2013			SSE	ZŠ s MŠ				12.09.2013
	Faktúra	3209827709	Elektrina ZŠ		s DPH				12.09.2013			SSE	ZŠ s MŠ				12.09.2013
	Faktúra	1753780858	Služby pevnej siete	48,36	s DPH				09.09.2013			Slovak Telekom a.s	ZŠ s MŠ				10.09.2013
	Faktúra	2013054	PC	930,40	s DPH				06.09.2013			MinIT	ZŠ s MŠ				06.09.2013
	Faktúra	2013020330	Čistiace prostriedky	13,38	s DPH				06.09.2013			KINEKUS, s.r.o.	ZŠ s MŠ				06.09.2013

<< | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 4161-4180/4607