Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Školská jedáleň ŠJ Obec Liptovské Revúce Obec Liptovské Revúce - Správca ZŠ s MŠ Lipt. Revúce SKCH UMB ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Liptovské Revúce ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2120148	Pranie prádla MŠ	81,38	s DPH				18.09.2012			ELPRA spol.s.r.o	ZŠ s MŠ				20.09.2012
	Objednávka	61/2012	Teplomer a vlhkomer ŠJ	211,00	s DPH				17.09.2012			VAMONT s.r.o	ZŠ s MŠ	Mgr. Marta Mastišová	Mgr. Marta Mastišová - riaditľka školy		17.09.2012
	Faktúra	5720022725	Poistné majetok + žiaci	194,50	s DPH				17.09.2012			Generali Slovensko poisťovňa a.s.	ZŠ s MŠ				17.09.2012
	Faktúra	7209257245	Služby mobilnej siete	10,08	s DPH				14.09.2012			T - Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ				17.09.2012
	Faktúra	60120225	Kazeta do kopírky EPSON	76,50	s DPH				12.09.2012			PP Comp s.r.o	ZŠ s MŠ				17.09.2012
	Faktúra	20121532	Kriedy	42,03	s DPH				10.09.2012			STEPA Slovakia s.r.o	ZŠ s MŠ				10.09.2012
	Faktúra	2742053746	Služby pevnej siete	67,28	s DPH				10.09.2012			T - Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ				17.09.2012
	Faktúra	120031	Údržba a oprava Toshiba kopírka	152,52	s DPH				10.09.2012			RIMINO SYSTÉM s.r.o Richard Muchý	ZŠ s MŠ				17.09.2012
	Faktúra	60120216	Tonery	466,50	s DPH				07.09.2012			PP Comp s.r.o	ZŠ s MŠ				07.09.2012
	Faktúra	121311653	Učebné pomôcky MŠ	55,00	s DPH				07.09.2012			Stieffel Eurocart s.r.o	ZŠ s MŠ				07.09.2012
	Faktúra	3209827709	Elektrina ZŠ	741,00	s DPH				07.09.2012			SSE	ZŠ s MŠ				07.09.2012
	Faktúra	3209828709	Elektrina ŠJ	663,00	s DPH				07.09.2012			SSE	ZŠ s MŠ				07.09.2012
	Faktúra	7120115	Učebné pomôcky MŠ	95,32	s DPH				07.09.2012			NOMI Slovakia s.r.o	ZŠ s MŠ				11.09.2012
	Faktúra	20120054	Údržba žiackyh počítačov	110,00	s DPH				04.09.2012			MinIT, s.r.o.	ZŠ s MŠ				05.09.2012
	Faktúra	120031	Demontáš a montáš svietidiel v učebni	575,53	s DPH				04.09.2012			Jozef Brna - ELBLEK	ZŠ s MŠ				05.09.2012
	Faktúra	2012/10	Činnosť technika PO a BOZP	150,00	s DPH				28.08.2012			Vladimír Črep FIRE SAFETY	ZŠ s MŠ				28.08.2012
	Faktúra	20120053	Servisné práce PC + materiál	249,00	s DPH				28.08.2012			MinIT, s.r.o.	ZŠ s MŠ				28.08.2012
	Faktúra	5740067810	Služby pevnej siete	74,38	s DPH				27.08.2012			T - Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ				27.08.2012
	Faktúra	201202273	Mesačný prenájom VODA	3,00	s DPH				22.08.2012			DOXX Minerál s.r.o	ZŠ s MŠ				22.08.2012
	Faktúra	2012056	Plávajúca podlaha - učebne	364,75	s DPH				22.08.2012			P- Parket s.r.o	ZŠ s MŠ				22.08.2012

<< | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 4261-4280/4455