|
|
Faktúra |
7407542815
|
Služby mobilnej siete ŠJ
|
16,98 |
s DPH |
|
|
|
21.08.2014 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
21.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7407289953
|
Služby mobilnej siete ZŠ
|
33,05 |
s DPH |
|
|
|
21.08.2014 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
21.08.2014 |
|
|
Faktúra |
1764801829
|
Služby pevnej siete
|
49,12 |
s DPH |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
3209828708
|
Elektrina ŠJ
|
686,00 |
s DPH |
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
SSE |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
3209827708
|
Elektrina ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
SSE |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7406315750
|
Služby mobilnej siete ZŠ
|
28,06 |
s DPH |
|
|
|
07.08.2014 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
07.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7406534439
|
Služby mobilnej siete ŠJ
|
22,34 |
s DPH |
|
|
|
07.08.2014 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
07.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2142206619
|
Tlačivá
|
36,16 |
s DPH |
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
ŠEVT a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2804
|
Poplatky pre ŠJ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2014102
|
Mulčovanie a kosenie školského areálu
|
81,00 |
s DPH |
|
|
|
15.07.2014 |
|
|
Poľnohospodárske družstvo |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
9140001165
|
ASC Agenda
|
349,00 |
s DPH |
|
|
|
15.07.2014 |
|
|
aSc s.r.o, |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
7763659076
|
Služby pevnej siete
|
|
s DPH |
|
|
|
15.07.2014 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
3209828707
|
Elektrina ŠJ
|
686,00 |
s DPH |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
SSE |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
3209827707
|
Elektrina ZŠ
|
705,00 |
s DPH |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
SSE |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
814012663
|
Vodné
|
195,16 |
s DPH |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Vodárenská spoločnosť RBK a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
140010
|
Kancelárke potreby pre ŠJ
|
50,98 |
s DPH |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Oliver Letko, |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1400713
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
290,67 |
s DPH |
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
D.H.KOMPLET s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
232014
|
Prehliadka a oprava telocvičného náradia
|
142,60 |
s DPH |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
RETENA SCHOOL Mgr. Stanislav Bielik |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7405330348
|
Služby mobilnej siete
|
52,70 |
s DPH |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7405492094
|
Služby mobilnej siete ŠJ
|
12,10 |
s DPH |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
16.06.2014 |