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|
Faktúra |
1127477403
|
úhrada telefóny
|
´34.37 |
s DPH |
|
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|
07.02.2025 |
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|
Slovak Telekom a.s |
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07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025023
|
Potraviny
|
1 036,17 |
s DPH |
|
|
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07.02.2025 |
|
|
NORDFOOD s.r.o. |
ŠJ |
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|
21.02.2025 |
11.02.2025 |
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|
Faktúra |
74014
|
odborná publikáciu
|
191,88 |
s DPH |
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
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07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500019
|
Mäso
|
266,12 |
s DPH |
|
|
|
05.02.2025 |
|
|
Okáľ |
ŠJ |
|
|
19.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
070225
|
školenie RZD
|
28,00 |
s DPH |
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
RVC Košice |
|
|
|
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0021070375
|
úhrada EE
|
1 709,00 |
s DPH |
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250012
|
štiepka
|
836,40 |
s DPH |
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
Autodoprava Kováčik |
|
|
|
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250083
|
Zelenina
|
102,48 |
s DPH |
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
Ludrová PD |
ŠJ |
|
|
17.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
300125
|
Školenie zamestnancov
|
28,00 |
s DPH |
|
|
|
30.01.2025 |
|
|
RVC Košice |
|
|
|
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2500014
|
Mäso
|
238,35 |
s DPH |
|
|
|
30.01.2025 |
|
|
Okáľ |
ŠJ |
|
|
13.02.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
230502379
|
Potraviny
|
494,77 |
s DPH |
|
|
|
30.01.2025 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
09.02.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
04022025
|
školenie KZ
|
41,00 |
s DPH |
|
|
|
30.01.2025 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
250055
|
Zelenina
|
191,09 |
s DPH |
|
|
|
27.01.2025 |
|
|
Ludrová PD |
ŠJ |
|
|
10.02.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025014
|
Potraviny
|
875,17 |
s DPH |
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
NORDFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
07.02.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
032098024
|
nedoplatok EE
|
292,41 |
s DPH |
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362461977
|
úhrada telefóny
|
34,82 |
s DPH |
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1312500001
|
Potraviny
|
293,66 |
s DPH |
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
AG FOODS |
ŠJ |
|
|
04.02.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025009
|
oprava sušičky
|
166,10 |
s DPH |
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Blesk servis s.r.o. |
|
|
|
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
25950106
|
smernica a organizačné predpisy
|
194,83 |
s DPH |
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362634070
|
úhrada telefóny
|
86,41 |
s DPH |
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
21.01.2025 |
21.01.2025 |