|
|
Faktúra |
1025126637
|
Potraviny
|
122,70 |
s DPH |
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
700250794
|
Zelenina
|
223,31 |
s DPH |
|
|
|
24.11.2025 |
|
|
Ludrová PD |
Školská jedáleň |
|
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
230526770
|
Potraviny
|
751,69 |
s DPH |
|
|
|
24.11.2025 |
|
|
Inmédia |
Školská jedáleň |
|
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20257766
|
Sládkovičová 3287
|
299,64 |
s DPH |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
PILEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
21.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250097
|
Odvoz kuchynského biologického odpadu
|
34,00 |
s DPH |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Tomáš Brnoliak LKBO RS |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
21.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2500294
|
Revízia komína a dymovodu
|
186,96 |
s DPH |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Kominárstvo Ružomberok s.r.o |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
21.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2500150
|
Mäso
|
154,98 |
s DPH |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Okáľ |
Školská jedáleň |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025105
|
Konzultácie k elektronickej schránke
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
stred.sk. s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
18.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
122500388
|
Stravný program 5 - ŠJ
|
1 174,65 |
s DPH |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
VIS SLOVENSKO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
18.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1510002323
|
Client elektr.schránky
|
59,04 |
s DPH |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
18.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1510002324
|
Admin. poplatok k elektronickej schránke
|
1,97 |
s DPH |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
18.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
230526175
|
Potraviny
|
444,95 |
s DPH |
|
|
|
17.11.2025 |
|
|
INMEDIA |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
700250786
|
Zelenina
|
120,96 |
s DPH |
|
|
|
17.11.2025 |
|
|
Ludrová PD |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2500146
|
Mäso
|
132,68 |
s DPH |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Okáľ |
Školská jedáleň |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8412503381
|
Používateľké práva
|
572,07 |
s DPH |
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
11.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1092500339
|
Sálavé panely
|
2 184,06 |
s DPH |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
KONEX elektro, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
10.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1127477403
|
Telekomunikačné služby šj
|
39,71 |
s DPH |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
11.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025028
|
Elektro práce
|
1 158,00 |
s DPH |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
KuraS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
10.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025161
|
Potraviny
|
975,80 |
s DPH |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
NORDFOOD s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
700250774
|
Zelenina
|
245,33 |
s DPH |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Ludrová PD |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.11.2025 |