Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Školská jedáleň ŠJ Obec Liptovské Revúce Obec Liptovské Revúce - Správca ZŠ s MŠ Lipt. Revúce SKCH UMB ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Liptovské Revúce ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1312500001	Potraviny	293,66	s DPH				21.01.2025			AG FOODS	ŠJ			04.02.2025	22.01.2025
	Faktúra	1/2025	úhrada telefóny	118,81	s DPH				21.01.2025			Slovak Telekom a.s				21.01.2025	21.01.2025
	Faktúra	032098024	nedoplatok EE	292,41	s DPH				21.01.2025			Stredoslovenská energetika, a.s.				21.01.2025	21.01.2025
	Faktúra	1012025	Poplatky banke pre ŠJ	49,90	s DPH				21.01.2025			Základná škola s MŠ ŠJ				21.01.2025	21.01.2025
	Faktúra	8362461977	úhrada telefóny	34,82	s DPH				21.01.2025			Slovak Telekom a.s				21.01.2025	21.01.2025
	Faktúra	8362634070	úhrada telefóny	86,41	s DPH				21.01.2025			Slovak Telekom a.s				21.01.2025	21.01.2025
	Faktúra	25950106	smernica a organizačné predpisy	194,83	s DPH				21.01.2025			Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o.				21.01.2025	21.01.2025
	Faktúra	2025009	oprava sušičky	166,10	s DPH				21.01.2025			Blesk servis s.r.o.				21.01.2025	21.01.2025
	Faktúra	3209828043	nedoplatok EE	1 635,57	s DPH				21.01.2025			Stredoslovenská energetika, a.s.				21.01.2025	21.01.2025
	Faktúra	250040	Zelenina	183,97	s DPH				20.01.2025			Ludrová PD	ŠJ			03.02.2025	22.01.2025
	Faktúra	230501227	Potraviny	363,34	s DPH				16.01.2025			Inmédia	ŠJ			26.01.2025	17.01.2025
	Faktúra	230501201	Potraviny	564,80	s DPH				16.01.2025			Inmédia	ŠJ			26.01.2025	17.01.2025
	Faktúra	2500005	Mäso	315,86	s DPH				14.01.2025			Okáľ	ŠJ			28.01.2025	17.01.2025
	Faktúra	250029	Zelenina	306,89	s DPH				13.01.2025			Ludrová PD	ŠJ			27.01.2025	17.01.2025
	Faktúra		obrusy	294,00	s DPH				20.12.2024			NINA Kutajová				20.12.2024	20.12.2024
	Faktúra		Pelety	9 331,20	s DPH				19.12.2024			BIO ENERGO , s.r.o.				19.12.2024	19.12.2024
	Faktúra	20240157	odvoz KBO	30,00	s DPH				10.12.2024			TOmáš Brnoliak				10.12.2024	10.12.2024
	Faktúra	240112	energetická štiepka	2 448,00	s DPH				10.12.2024			Ľubomír Kováčik				10.12.2024	10.12.2024
	Faktúra		váha	328,80	s DPH				10.12.2024			DENIOS				21.01.2025	21.01.2025
	Faktúra	45632	poplatky banke šj	47,90	s DPH				10.12.2024			Jedáleň pri ZŠ				10.12.2024	10.12.2024

<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 221-240/4636