|
|
Faktúra |
4224000322
|
Spotrebný tovar pre ŠJ
|
675,85 |
s DPH |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Kinekus s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024061
|
Výroba a tlač školských stravných noriem
|
69,00 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Peter Derzsi - PVD |
ZŠ s MŠ |
|
|
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8355856586
|
Telekomunikačné služby
|
111,80 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
5720022725
|
Poistenie
|
210,06 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
03.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2400110
|
Mäso
|
370,47 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
Okáľ |
ŠJ |
|
|
18.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3209828709
|
Elektrina ŠJ
|
751,00 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
SSE |
ZŠ s MŠ |
|
|
02.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3209807709
|
Elektrina
|
790,00 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
SSE |
ZŠ s MŠ |
|
|
02.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20241367
|
Učebnice Matematiky
|
479,40 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Libera Terra s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
02.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
11240585
|
WC kombi
|
393,10 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
DomSTAV, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
02.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
230419015
|
Potraviny
|
568,23 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
12.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240725
|
Zelenina
|
158,51 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Ludrová PD |
ŠJ |
|
|
16.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
230418919
|
Potraviny
|
139,21 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
12.09.2024 |
03.09.2024 |
|
Zmluva |
Dodatok č. 5
|
Dodatok č.5 ku Kolektívnej zmluve na rok 2024
|
|
s DPH |
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
ZO OZ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1822024
|
Odborná prehliadka telocvičného náradia
|
195,85 |
s DPH |
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
28.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
45506
|
Poplatky banke pre ŠJ
|
39,15 |
s DPH |
|
|
|
22.08.2024 |
|
|
Základná škola s MŠ ŠJ |
ZŠ s MŠ |
|
|
22.08.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
176072024
|
Výmena izolačného dvojskla
|
160,96 |
s DPH |
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
LIPO komplet servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
19.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8354312281
|
Telekomunikačné služby
|
82,90 |
s DPH |
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
19.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8354312360
|
Telekomunikačné služby
|
20,48 |
s DPH |
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
19.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240096
|
Odvoz KBO
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
14.08.2024 |
|
|
Tomáš Brnoliak LKBO RS |
ZŠ s MŠ |
|
|
19.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8354079317
|
Telekomunikačné služby
|
111,80 |
s DPH |
|
|
|
05.08.2024 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
05.08.2024 |
05.08.2024 |