Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2500117 Mäso 158,66 s DPH 18.09.2025 Okáľ Školská jedáleň 18.09.2025
Faktúra 230520318 Potraviny 272,04 s DPH 16.09.2025 Inmédia Školská jedáleň 16.09.2025
Faktúra 230520315 Potraviny 433,83 s DPH 16.09.2025 Inmédia Školská jedáleň 17.09.2025
Faktúra 700250632 Zelenina 178,03 s DPH 16.09.2025 Ludrová PD Školská jedáleň 17.09.2025
Faktúra 20252162 Matemetika 32,00 s DPH 16.09.2025 Libera Terra s.r.o. ZŠ s MŠ Mgr. Jozef Púček, PhD. 17.09.2025 17.09.2025
Faktúra 2025145 Priestorový odsávač 7 970,63 s DPH 16.09.2025 MM GastroTech s.r.o. ZŠ s MŠ Mgr. Jozef Púček, PhD. 17.09.2025 17.09.2025
Faktúra 2408368533 Poistenie Školáčik 673,92 s DPH 10.09.2025 Generali Slovensko poisťovňa a.s. ZŠ s MŠ Mgr. Jozef Púček, PhD. 10.09.2025 17.09.2025
Faktúra 202501750 Školské pomôcky predškoláci 72,04 s DPH 10.09.2025 Maquita ZŠ s MŠ Mgr. Jozef Púček, PhD. 10.09.2025 17.09.2025
Faktúra 8375399303 Telekomunikačné služby 39,55 s DPH 10.09.2025 Slovak Telekom a.s ZŠ s MŠ Mgr. Jozef Púček, PhD. 10.09.2025 17.09.2025
Faktúra 2500114 Mäso 222,16 s DPH 10.09.2025 Okáľ Školská jedáleň 10.09.2025
Faktúra 700250628 Zelenina 144,22 s DPH 09.09.2025 Ludrová PD Školská jedáleň 10.09.2025
Faktúra 2500110 Mäso 277,58 s DPH 04.09.2025 Okáľ Školská jedáleň 04.09.2025
Faktúra 230519373 Potraviny 483,32 s DPH 04.09.2025 Inmédia Školská jedáleň 05.09.2025
Faktúra 9047894953 Prenosný kompresor 43,98 s DPH 03.09.2025 LIDL Slovenská republika, s.r.o., ZŠ s MŠ Mgr. Jozef Púček, PhD. 10.09.2025 17.09.2025
Faktúra 2502321 Čistiace prostriedky 283,01 s DPH 03.09.2025 D.H.KOMPLET s.r.o ZŠ s MŠ Mgr. Jozef Púček, PhD. 03.09.2025 17.09.2025
Faktúra 10251018 Dunajský piesok 295,79 s DPH 03.09.2025 GRENSTAVE s.r.o. ZŠ s MŠ Mgr. Jozef Púček, PhD. 03.09.2025 17.09.2025
Faktúra 8375232791 Telekomunikačné služby 161,95 s DPH 03.09.2025 Slovak Telekom a.s ZŠ s MŠ Mgr. Jozef Púček, PhD. štatutár 10.09.2025 17.09.2025
Faktúra 202514435 Poskytovanie služieb v oblasti segredácie 232,47 s DPH 03.09.2025 osobnyudaj-sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Mgr. Jozef Púček, PhD. 10.09.2025 17.09.2025
Faktúra 202525800 Multimeter 42,40 s DPH 03.09.2025 Techfun s.r.o. ZŠ s MŠ Mgr. Jozef Púček, PhD. 10.09.2025 17.09.2025
Faktúra 700250601 Zelenina 263,14 s DPH 02.09.2025 Ludrová PD Školská jedáleň 04.09.2025
zobrazené záznamy: 1-20/4529