|
|
Faktúra |
2500140
|
Mäso
|
196,20 |
s DPH |
|
|
|
30.10.2025 |
|
|
Okáľ |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025154
|
Potraviny
|
921,33 |
s DPH |
|
|
|
27.10.2025 |
|
|
JAK comp s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
700250724
|
Zelenina
|
203,58 |
s DPH |
|
|
|
27.10.2025 |
|
|
Ludrová PD |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2500136
|
Mäso
|
269,96 |
s DPH |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Okáľ |
Školská jedáleň |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
230523598
|
Potraviny
|
660,88 |
s DPH |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
INMEDIA |
Školská jedáleň |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
700250716
|
Zelenina
|
126,99 |
s DPH |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Ludrová PD |
Školská jedáleň |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2500134
|
Mäso
|
156,44 |
s DPH |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Okáľ |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250014
|
Plavecký výcvik predškoláci
|
440,00 |
s DPH |
|
|
|
16.10.2025 |
|
|
FIT SPOLU, O.Z. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
16.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1312510323
|
Potraviny
|
266,91 |
s DPH |
|
|
|
15.10.2025 |
|
|
AG FOODS |
Školská jedáleň |
|
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2500170
|
toner šj
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Martin Gregor eM- Media |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
13.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
230522860
|
Potraviny
|
713,39 |
s DPH |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
INMEDIA |
Školská jedáleň |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
700250705
|
Zelenina
|
167,17 |
s DPH |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Ludrová PD |
Školská jedáleň |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
230522843
|
Potraviny
|
168,69 |
s DPH |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
INMEDIA |
Školská jedáleň |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8376984195
|
Telekomunikačné služby šj
|
39,61 |
s DPH |
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
13.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250236
|
USB kľúč - vyučovací materiál
|
52,70 |
s DPH |
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Pavelčákovci s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
10.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2500130
|
Mäso
|
143,54 |
s DPH |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Okáľ |
Školská jedáleň |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1025108742
|
Potraviny
|
111,54 |
s DPH |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
230522285
|
Potraviny
|
115,00 |
s DPH |
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
INMEDIA |
Školská jedáleň |
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8376825000
|
Telekomunikačné služby
|
150,69 |
s DPH |
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
07.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
700250682
|
Zelenina
|
240,98 |
s DPH |
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
Ludrová PD |
Školská jedáleň |
|
|
|
06.10.2025 |
