Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8354079317 Telekomunikačné služby 111,80 s DPH 05.08.2024 Slovak Telekom a.s ZŠ s MŠ 05.08.2024 05.08.2024
Faktúra 3209827708 Elektrina 790,00 s DPH 02.08.2024 SSE ZŠ s MŠ 02.08.2024 02.08.2024
Faktúra 3209828708 Elektrina ŠJ 751,00 s DPH 02.08.2024 SSE ZŠ s MŠ 02.08.2024 02.08.2024
Faktúra 1242205544 Triedne knihy 135,13 s DPH 18.07.2024 ŠEVT a.s ZŠ s MŠ 18.07.2024 18.07.2024
Faktúra 8352535192 Telekomunikačné služby 20,48 s DPH 16.07.2024 Slovak Telekom a.s ZŠ s MŠ 16.07.2024 16.07.2024
Faktúra 8352535125 Telekomunikačné služby 83,50 s DPH 16.07.2024 Slovak Telekom a.s ZŠ s MŠ 16.07.2024 16.07.2024
Faktúra 5259755 Príborníky 825,96 s DPH 08.07.2024 IKEA Bratislava s.r.o. ZŠ s MŠ 08.07.2024 08.07.2024
Faktúra 8352301350 Telekomunikačné služby 111,80 s DPH 04.07.2024 Slovak Telekom a.s ZŠ s MŠ 04.07.2024 04.07.2024
Faktúra 45475 Poplatky banke pre ŠJ 41,57 s DPH 02.07.2024 Základná škola s MŠ ŠJ ZŠ s MŠ 04.07.2024 04.07.2024
Faktúra 230415933 Mäso 192,04 s DPH 01.07.2024 Inmédia ŠJ 11.07.2024 02.07.2024
Faktúra 230415975 Potraviny 351,99 s DPH 01.07.2024 Inmédia ŠJ 11.07.2024 02.07.2024
Faktúra 240568 Zelenina 136,38 s DPH 01.07.2024 Ludrová PD ŠJ 15.07.2024 02.07.2024
Faktúra 20240185 Siete proti hmyzu 1 071,00 s DPH 01.07.2024 LIPO komplet servis s.r.o. ZŠ s MŠ 01.07.2024 01.07.2024
Faktúra 3209828707 Elektrina ŠJ 751,00 s DPH 01.07.2024 SSE ZŠ s MŠ 01.07.2024 01.07.2024
Faktúra 3209827707 Elektrina 790,00 s DPH 01.07.2024 SSE ZŠ s MŠ 01.07.2024 01.07.2024
Faktúra 2403427 Systémová podpora URBIS 224,36 s DPH 01.07.2024 MADE spol. s.r.o. ZŠ s MŠ 01.07.2024 01.07.2024
Faktúra 824022022 Vodné 551,39 s DPH 28.06.2024 Vodárenská spoločnosť RBK a.s. ZŠ s MŠ 01.07.2024 01.07.2024
Faktúra 405277479 Predškolská výchova 3,60 s DPH 25.06.2024 Slovenská pošta a.s. ZŠ s MŠ 25.06.2024 25.06.2024
Faktúra 230415401 Potraviny 511,57 s DPH 24.06.2024 Inmédia ŠJ 24.06.2024 25.06.2024
Faktúra 240560 Zelenina 310,57 s DPH 24.06.2024 Ludrová PD ŠJ 08.07.2024 25.06.2024
zobrazené záznamy: 181-200/4470