|
|
Faktúra |
21200052 53/2021
|
Energetická štiepka
|
782,40 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
Ľubomír Kováčik - Autodoprava |
ZŠ s MŠ |
|
|
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
700210321
|
Zelenina
|
102,48 |
s DPH |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Ludrová PD |
ŠJ |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
4202100562
|
Potraviny
|
356,64 |
s DPH |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
NORDFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100038
|
Mäso
|
70,49 |
s DPH |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Okáľ |
ŠJ |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
700210307
|
Zelenina
|
66,76 |
s DPH |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Ludrová PD |
ŠJ |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202103 55/2021
|
Poplatky banke pre ŠJ
|
44,61 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
Základná škola s MŠ ŠJ |
ZŠ s MŠ |
|
|
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210128 54/2021
|
Nastavenie a zriadenie kotla pri meraní
|
102,00 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
ELBH SK, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
230104225
|
Potraviny
|
245,84 |
s DPH |
|
|
|
22.03.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
22.03.2021 |
|
Zmluva |
Č. 04/2021
|
Kúpna zmluva- dodávka ovocia, zeleniny a zemiakov
|
|
s DPH |
|
|
|
19.03.2021 |
|
|
Poľnohospodárske družstvo |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
230106082
|
Potraviny
|
541,26 |
s DPH |
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2030206551 23/2021
|
Liptovské noviny
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
23.02.2021 |
|
|
Petit Press, a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
24.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
210300048 29/2021
|
Súprava tepláková HN
|
16,60 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Daffer s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
02.03.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3209828700 28/2021
|
Elektrina ŠJ
|
570,00 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
SSE |
ZŠ s MŠ |
|
|
02.03.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3209827700 27/2021
|
Elektrina
|
665,00 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
SSE |
ZŠ s MŠ |
|
|
02.03.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21200029 26/2021
|
Energetická štiepka
|
782,40 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Ľubomír Kováčik - Autodoprava |
ZŠ s MŠ |
|
|
02.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21200024 25/2021
|
Energetická štiepka
|
801,96 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Ľubomír Kováčik - Autodoprava |
ZŠ s MŠ |
|
|
02.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
5720022725 24/2021
|
Poistenie
|
210,06 |
s DPH |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
24.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210176 22/2021
|
Detekcia poruchy tlačiarne
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
GIGABIT s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
22.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021003 31/2021
|
Poplatky banke pre ŠJ
|
34,61 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Základná škola s MŠ ŠJ |
ZŠ s MŠ |
|
|
11.03.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Objednávka |
OŠJ1/2020
|
Kuchynské náradie
|
|
s DPH |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Tatria Plus s.r.o. - gastronomické zariadenia |
ZŠ s MŠ Liptovské Revúce |
|
|
|
15.10.2020 |