|
|
Faktúra |
2500117
|
Mäso
|
158,66 |
s DPH |
|
|
|
18.09.2025 |
|
|
Okáľ |
Školská jedáleň |
|
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
230520318
|
Potraviny
|
272,04 |
s DPH |
|
|
|
16.09.2025 |
|
|
Inmédia |
Školská jedáleň |
|
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
230520315
|
Potraviny
|
433,83 |
s DPH |
|
|
|
16.09.2025 |
|
|
Inmédia |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
700250632
|
Zelenina
|
178,03 |
s DPH |
|
|
|
16.09.2025 |
|
|
Ludrová PD |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20252162
|
Matemetika
|
32,00 |
s DPH |
|
|
|
16.09.2025 |
|
|
Libera Terra s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
|
17.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025145
|
Priestorový odsávač
|
7 970,63 |
s DPH |
|
|
|
16.09.2025 |
|
|
MM GastroTech s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
|
17.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2408368533
|
Poistenie Školáčik
|
673,92 |
s DPH |
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
|
10.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202501750
|
Školské pomôcky predškoláci
|
72,04 |
s DPH |
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Maquita |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
|
10.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8375399303
|
Telekomunikačné služby
|
39,55 |
s DPH |
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
|
10.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2500114
|
Mäso
|
222,16 |
s DPH |
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Okáľ |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
700250628
|
Zelenina
|
144,22 |
s DPH |
|
|
|
09.09.2025 |
|
|
Ludrová PD |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2500110
|
Mäso
|
277,58 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2025 |
|
|
Okáľ |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
230519373
|
Potraviny
|
483,32 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2025 |
|
|
Inmédia |
Školská jedáleň |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
9047894953
|
Prenosný kompresor
|
43,98 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
LIDL Slovenská republika, s.r.o., |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
|
10.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2502321
|
Čistiace prostriedky
|
283,01 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
D.H.KOMPLET s.r.o |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
|
03.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
10251018
|
Dunajský piesok
|
295,79 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
GRENSTAVE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
|
03.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8375232791
|
Telekomunikačné služby
|
161,95 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
10.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202514435
|
Poskytovanie služieb v oblasti segredácie
|
232,47 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
osobnyudaj-sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
|
10.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202525800
|
Multimeter
|
42,40 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Techfun s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
|
10.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
700250601
|
Zelenina
|
263,14 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2025 |
|
|
Ludrová PD |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.09.2025 |