Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Školská jedáleň ŠJ Obec Liptovské Revúce Obec Liptovské Revúce - Správca ZŠ s MŠ Lipt. Revúce SKCH UMB ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Liptovské Revúce ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1822017	Odborná prehliadka telocvičného náradia	174,45	s DPH				11.09.2017			Roman Mesiarik - REVTECH	ZŠ s MŠ			11.09.2017	18.09.2017
	Faktúra	1700003	Obrusovina pre ŠJ	66,00	s DPH				11.09.2017			Anton Milan	ZŠ s MŠ			11.09.2017	11.09.2017
	Faktúra	3717	Poplatky banke pre ŠJ	8,02	s DPH				11.09.2017			ZŠ s MŠ ŠJ	ZŠ s MŠ			11.09.2017	11.09.2017
	Faktúra	2017020277	Spotrebný tovar do ŠJ	463,08	s DPH				11.09.2017			KINEKUS, s.r.o.	ZŠ s MŠ			11.09.2017	11.09.2017
	Faktúra	171921	Prenájom zariadenie RIPS	76,48	s DPH				11.09.2017			PcProfi. s.r.o.	ZŠ s MŠ			11.09.2017	11.09.2017
	Faktúra	51800218	Písanky pre predškolákov	65,92	s DPH				11.09.2017			NOMILAND s.r.o	ZŠ s MŠ			11.09.2017	11.09.2017
	Faktúra	3209828700	Elektrina ŠJ	484,00	s DPH				05.09.2017			SSE	ZŠ s MŠ			05.09.2017	05.09.2017
	Faktúra	3209827700	Elektrina	597,00	s DPH				05.09.2017			SSE	ZŠ s MŠ			05.09.2017	05.09.2017
	Faktúra	3418628377	Služby mobilnej siete ŠJ	24,50	s DPH				28.08.2017			Slovak Telekom a.s	ZŠ s MŠ			30.08.2017	30.08.2017
	Faktúra	3418400862	Mobilné služby	104,80	s DPH				28.08.2017			Slovak Telekom a.s	ZŠ s MŠ			30.08.2017	30.08.2017
	Faktúra	170854515	Kancelárske potreby	116,93	s DPH				24.08.2017			Daffer s.r.o.	ZŠ s MŠ			24.08.2017	24.08.2017
	Faktúra	1700155	Mäso	100,35	s DPH				27.09.2017			Okáľ	ŠJ				27.09.2017
	Faktúra	20170615	Zelenina	83,57	s DPH				26.09.2017			Ovocentrum	ŠJ				26.09.2017
	Faktúra	20250318	Servisné služby	120,87	s DPH				03.04.2025			GIGABIT s.r.o.	ZŠ s MŠ			03.04.2025	03.04.2025
	VO: Zákazka malého rozsahu	Rámcová kúpna zmluva č. 01/2021	Dodávka drevnej energetickej štiepky		s DPH				07.10.2021	30.09.2021	07.10.2021	Ľubomír Kováčik - Autodoprava	ZŠ s MŠ				07.10.2021

<< | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 4441-4455/4455