Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Školská jedáleň ŠJ Obec Liptovské Revúce Obec Liptovské Revúce - Správca ZŠ s MŠ Lipt. Revúce SKCH UMB ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Liptovské Revúce ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	120130	Knihy do ŽK	32,96	s DPH				28.02.2012			Detské kníhkupectvo Pána Mrkvičku	ZŠ s MŠ				29.02.2012
	Faktúra	120039	Čierne uhlie	910,82	s DPH				23.02.2012			Robert Muscher - Autodoprava	ZŠ s MŠ				06.06.2012
	Faktúra	8/120039	FA Čierne uhlie	910,82	s DPH				23.02.2012			Autodoprava	ZŠ s MŠ				29.02.2012
	Faktúra	201202	Činnosť technika PO	150,00	s DPH				22.02.2012			Vladimír Črep FIRE SAFETY	ZŠ s MŠ				22.02.2012
	Faktúra	2012076	Čistiace potreby	90,55	s DPH				22.02.2012			D.H.KOMPLET s.r.o	ZŠ s MŠ				22.02.2012
	Faktúra	20120014	Kazety EPSON	19,60	s DPH				22.02.2012			MinlT s.r.o Ružomberok	ZŠ s MŠ				22.02.2012
	Faktúra	2303428	Viacúčelový rebrík	320,00	s DPH	12028			20.02.2012			Jozef Steiner s.r.o	ZŠ s MŠ				20.02.2012
	Faktúra	11010378	Drevná štiepka	1 618,20	s DPH		01/2012		17.02.2012			Bioenergia, a.s.	ZŠ s MŠ				20.02.2012
	Faktúra	11/20120013	FA Epson - multifunkčná tlačiareň	264,00	s DPH				16.02.2012			MinIT, s.r.o.	ZŠ s MŠ				29.02.2012
	Faktúra	7201485994	Služby mobilnej siete	10,08	s DPH				16.02.2012			T - Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ				17.02.2012
	Faktúra	10/20120011	FA Informačno-kom. technológia	234,00	s DPH				13.02.2012			MinIT, s.r.o.	ZŠ s MŠ				29.02.2012
	Faktúra	40120060	Tonery	61,99	s DPH				10.02.2012			PP Comp s.r.o	ZŠ s MŠ				10.02.2012
	Faktúra	3209828702	Elektrická energia	663,00	s DPH				10.02.2012			SSE	ZŠ s MŠ				10.02.2012
	Faktúra	11010345	Drevná štiepka	539,40	s DPH		01/2012		10.02.2012			Bioenergia, a.s.	ZŠ s MŠ				10.02.2012
	Faktúra	11010344	Drevná štiepka	1 618,20	s DPH		01/2012		10.02.2012			Bioenergia, a.s.	ZŠ s MŠ				10.02.2012
	Faktúra	40110487	Učebné pomôcky	586,00	s DPH				10.02.2012			PP Comp s.r.o	ZŠ s MŠ				10.02.2012
	Faktúra	3209827702	Elektrika	741,00	s DPH				10.02.2012			SSE	ZŠ s MŠ				10.02.2012
	Faktúra	5735095794	Služby pevnej siete	76,43	s DPH				08.02.2012			T - Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ				10.02.2012
	Faktúra	2012075	Čistiace potreby	160,24	s DPH				08.02.2012			D.H.KOMPLET s.r.o	ZŠ s MŠ				10.02.2012
	Faktúra	5/11010344	Dodávka drevnej štiepky	1 618,20	s DPH				08.02.2012			Bioenergia, a.s.	ZŠ s MŠ				08.02.2012

<< | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 4401-4420/4470