Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Školská jedáleň ŠJ Obec Liptovské Revúce Obec Liptovské Revúce - Správca ZŠ s MŠ Lipt. Revúce SKCH UMB Základnou školou s materskou školou, Liptovské Revúce č.232 ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Liptovské Revúce ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	3209827707	Elektrina ZŠ	755,00	s DPH				07.08.2013			SSE	ZŠ s MŠ				07.08.2013
	Faktúra	3209828707	Elektrina ŠJ	581,00	s DPH				07.08.2013			SSE	ZŠ s MŠ				07.08.2013
	Faktúra	3209828708	Elektrina ŠJ	581,00	s DPH				07.08.2013			SSE	ZŠ s MŠ				07.08.2013
	Faktúra	8752823836	Telefón	53,58	s DPH				07.08.2013			Slovak Telekom a.s	ZŠ s MŠ				19.08.2013
	Faktúra	2213	Poplatky pre ŠJ	70,00	s DPH				01.08.2013			ŠJ pri ZŠ s MŠ	ZŠ s MŠ				02.08.2013
	Faktúra	11322074908	ŠEVT - tlačivá	115,00	s DPH				01.08.2013			ŠEVT a.s	ZŠ s MŠ				01.08.2013
	Faktúra	13031	Správa registratúry -archív	267,00	s DPH				01.08.2013			ARCHÍV TATRY s.r.o	ZŠ s MŠ				01.08.2013
	Faktúra	7306997552	Služby mobilnej siete	11,59	s DPH				18.07.2013			T - Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ				18.07.2013
	Faktúra	130032	Oprava bleskozvodu ZŠ	1 190,30	s DPH				18.07.2013			Jozef Brna - ELBLEK	ZŠ s MŠ				18.07.2013
	Faktúra	2013020268	Spotrebný materiál ŠJ	179,25	s DPH				16.07.2013			KINEKUS, s.r.o.	ZŠ s MŠ				18.07.2013
	Faktúra	7306834612	Služby mobilnej siete ŽŠ	28,03	s DPH				16.07.2013			T - Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ				18.07.2013
	Faktúra	201308738	Mesčný prenájom voda	3,00	s DPH				15.07.2013			DOXX Minerál s.r.o	ZŠ s MŠ				18.07.2013
	Faktúra	89932198	Publikácia - mzdy	9,20	s DPH				08.07.2013			PORADCA s.r.o	ZŠ s MŠ				10.07.2013
	Faktúra	91300015885	aSc agenda - 2014	349,00	s DPH				08.07.2013			aSc s.r.o,	ZŠ s MŠ				10.07.2013
	Faktúra	5113000027	Knihy do ŽK	122,95	s DPH				01.07.2013			IKAR a.s.	ZŠ s MŠ				10.07.2013
	Faktúra	813010634	Vodné a stočné	183,32	s DPH				01.07.2013			Vodárenská spoločnosť RBK a.s.	ZŠ s MŠ				01.07.2013
	Faktúra	2013155	Revízia komína a dymovodu	145,92	s DPH				01.07.2013			Kominárstvo s.r.o	ZŠ s MŠ				01.07.2013
	Faktúra	300277479	Predplatné časopisu Včielka, Adamko	7,60	s DPH				01.07.2013			Slovenská pošta a.s	ZŠ s MŠ				01.07.2013
	Faktúra	2020130012	Chladiaca skriňa ŠJ	964,80	s DPH				01.07.2013			GASTRO CORP s.r.o	ZŠ s MŠ				01.07.2013
	Faktúra	13100426	Učebné pomôcky CD Výletné pesničky	8,00	s DPH				27.06.2013			MEGGY s.r.o	ZŠ s MŠ				28.06.2013

<< | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 4381-4400/4794