Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 7309184952 Služby mobilnej siete 33,91 s DPH 16.09.2013 Slovak Telekom a.s ZŠ s MŠ 16.09.2013
    Faktúra 3209828709 Elektrina ŠJ 581,00 s DPH 12.09.2013 SSE ZŠ s MŠ 12.09.2013
    Faktúra 21308722 Školské potreby 98,91 s DPH 12.09.2013 PAPERA s.r.o ZŠ s MŠ 16.09.2013
    Faktúra 3209827709 Elektrina ZŠ s DPH 12.09.2013 SSE ZŠ s MŠ 12.09.2013
    Faktúra 1753780858 Služby pevnej siete 48,36 s DPH 09.09.2013 Slovak Telekom a.s ZŠ s MŠ 10.09.2013
    Faktúra 2013056 Servisné práce PC 30,00 s DPH 06.09.2013 MinIT ZŠ s MŠ 06.09.2013
    Faktúra 2013054 PC 930,40 s DPH 06.09.2013 MinIT ZŠ s MŠ 06.09.2013
    Faktúra 2013020330 Čistiace prostriedky 13,38 s DPH 06.09.2013 KINEKUS, s.r.o. ZŠ s MŠ 06.09.2013
    Faktúra 472013 Opravafradiátora MŠ 308,11 s DPH 03.09.2013 Ľubomír Mydliar MKL ZŠ s MŠ 03.09.2013
    Faktúra 201301444 Kriedy, kancel. potr. 72,04 s DPH 03.09.2013 STEPA Slovakia s.r.o ZŠ s MŠ 03.09.2013
    Faktúra 5130088 Učebné pomôcky 71,87 s DPH 02.09.2013 NOMI Slovakia s.r.o ZŠ s MŠ 03.09.2013
    Faktúra 9751889674 Služby pevnej siete 55,99 s DPH 28.08.2013 Slovak Telekom a.s ZŠ s MŠ 28.08.2013
    Faktúra 2013053 Servisné práce PC, tonery 447,87 s DPH 27.08.2013 MinIT ZŠ s MŠ 28.08.2013
    Faktúra 2013095 Plávajúca podlaha z DÚ 362,57 s DPH 26.08.2013 P- Parket s.r.o ZŠ s MŠ 28.08.2013
    Faktúra 201313 Činnosť technika PO 150,00 s DPH 26.08.2013 Vladimír Črep FIRE SAFETY ZŠ s MŠ 28.08.2013
    Faktúra 2501301261 Skrine pre ŠJ z DÚ 618,80 s DPH 19.08.2013 IDEA Nábytok s.r.o. ZŠ s MŠ 19.08.2013
    Faktúra 7308179724 Služby mobilnej siete ŠJ 11,99 s DPH 18.08.2013 Slovak Telekom a.s ZŠ s MŠ 19.08.2013
    Faktúra 7307991917 Služby mobilnej siete 32,04 s DPH 15.08.2013 Slovak Telekom a.s ZŠ s MŠ 19.08.2013
    Faktúra 20131540 Systémová podpora Urbis 122,00 s DPH 09.08.2013 MADE s.r.o ZŠ s MŠ 09.08.2013
    Faktúra 32098277708 Elektrina ZŠ 755,00 s DPH 07.08.2013 SSE ZŠ s MŠ 07.08.2013
    << | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | >> zobrazené záznamy: 4361-4380/4794

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou, Liptovské Revúce č. 232
      • zs.lrevuce@gmail.com
      • zs.lrevuce@gmail.com
      • +421 911900 559
      • +421 911 900 559 - riaditeľ školy
        +421 911 427 595 - zástupkyňa RŠ
        +421 903 794 332 - zástupkyňa RŠ pre MŠ
        +421 910 230 010 - Materská škola (Číslo je dostupné počas
        prevádzky MŠ)
        +421 911 449 189 - Školská jedáleň
        +421 911 861 712 - Školský klub detí
      • Liptovské Revúce č. 232
        034 74 Liptovské Revúce
        Slovakia
      • 37813404
      • 2021668539

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje