Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 230502379 Potraviny 494,77 s DPH 30.01.2025 Inmédia ŠJ 09.02.2025 30.01.2025
Faktúra 2500014 Mäso 238,35 s DPH 30.01.2025 Okáľ ŠJ 13.02.2025 30.01.2025
Faktúra 250055 Zelenina 191,09 s DPH 27.01.2025 Ludrová PD ŠJ 10.02.2025 27.01.2025
Faktúra 2025014 Potraviny 875,17 s DPH 24.01.2025 NORDFOOD s.r.o. ŠJ 07.02.2025 24.01.2025
Faktúra 1312500001 Potraviny 293,66 s DPH 21.01.2025 AG FOODS ŠJ 04.02.2025 22.01.2025
Faktúra 250040 Zelenina 183,97 s DPH 20.01.2025 Ludrová PD ŠJ 03.02.2025 22.01.2025
Faktúra 230501227 Potraviny 363,34 s DPH 16.01.2025 Inmédia ŠJ 26.01.2025 17.01.2025
Faktúra 230501201 Potraviny 564,80 s DPH 16.01.2025 Inmédia ŠJ 26.01.2025 17.01.2025
Faktúra 2500005 Mäso 315,86 s DPH 14.01.2025 Okáľ ŠJ 28.01.2025 17.01.2025
Faktúra 250029 Zelenina 306,89 s DPH 13.01.2025 Ludrová PD ŠJ 27.01.2025 17.01.2025
Faktúra 2400146 Mäso 427,85 s DPH 09.12.2024 Okáľ ŠJ 26.12.2024 12.12.2024
Faktúra 241036 Zelenina 287,35 s DPH 09.12.2024 Ludrová PD ŠJ 23.12.2024 10.12.2024
Faktúra 2024176 Potraviny 1 017,99 s DPH 09.12.2024 NORDFOOD s.r.o. ŠJ 23.12.2024 10.12.2024
Faktúra 2024041 Elektrikárske práce 150,00 s DPH 26.11.2024 KuraS, s.r.o. ZŠ s MŠ 27.11.2024 27.11.2024
Faktúra 2024169 Potraviny 971,73 s DPH 22.11.2024 NORDFOOD s.r.o. ŠJ 06.12.2024 25.11.2024
Faktúra 45600 Poplatky banke pre ŠJ 49,00 s DPH 20.11.2024 Základná škola s MŠ ŠJ ZŠ s MŠ 20.11.2024 20.11.2024
Faktúra 2400296 Revízia komína a dymovodu 182,40 s DPH 20.11.2024 Kominárstvo Ružomberok s.r.o ZŠ s MŠ 20.11.2024 20.11.2024
Faktúra 240965 Zelenina 214,37 s DPH 18.11.2024 Ludrová PD ŠJ 02.12.2024 19.11.2024
Faktúra 230426282 Potraviny 649,32 s DPH 18.11.2024 Inmédia ŠJ 28.11.2024 19.11.2024
Faktúra 8359450402 Telekomunikačné služby 20,48 s DPH 14.11.2024 Slovak Telekom a.s ZŠ s MŠ 15.11.2024 15.11.2024
zobrazené záznamy: 1-20/4386