|
|
Faktúra |
7206072078
|
Služby mobilnej siete
|
10,08 |
s DPH |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
T - Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
5112000036
|
Knihy ŽK
|
107,70 |
s DPH |
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
IKAR a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3209828706
|
Elektrina ŠJ
|
663,00 |
s DPH |
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
SSE |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3209827706
|
Elektrina ZŠ
|
741,00 |
s DPH |
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
SSE |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
21214937
|
Dieťa a jeho svet MŠ - publikácia
|
38,21 |
s DPH |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
RAABE |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
201277479
|
Predplatné časopisov
|
13,30 |
s DPH |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Slovenská pošta a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2000277479
|
Predplatné časopisov MŠ
|
7,20 |
s DPH |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Slovenská pošta a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2739073399
|
Služby pevnej siete
|
75,31 |
s DPH |
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
T - Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2120073
|
Pranie prádla MŠ
|
78,37 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
ELPRA spol.s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2012065
|
Deratizácia ŠJ
|
76,00 |
s DPH |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Roman Ondrejka DEROS |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1196286211
|
Knihy ŽK
|
68,00 |
s DPH |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Martinus.sk s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
12010232
|
Knihy ŽK
|
78,73 |
s DPH |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
PhDr. Marta Horváthová - AT Publishing |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
51120116
|
Učebné pomôcky
|
147,55 |
s DPH |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Publicom s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
99/2012
|
Knihy ŽK
|
93,00 |
s DPH |
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Ing. Peter Kováčik |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
100/2012
|
Knihy do MŠ
|
19,50 |
s DPH |
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Ing. Peter Kováčik |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
42912
|
Časopis Naša škola
|
12,72 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
PAMIKO s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
121311117
|
Učebné pomôcky MŠ
|
87,80 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
Stieffel Eurocart s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
820120170
|
Príručka Vema
|
28,00 |
s DPH |
|
|
|
29.05.2012 |
|
|
Vema s.r.o |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
0120007
|
Športové dresy
|
282,50 |
s DPH |
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Meva Sport Slovakia s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
24.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120039
|
Servisné práce na PC
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
MinIT |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
24.05.2012 |