Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
VO: Zákazka malého rozsahu	Rámcová kúpna zmluva č. 01/2021	Dodávka drevnej energetickej štiepky		s DPH		07.10.2021	30.09.2021	07.10.2021	Ľubomír Kováčik - Autodoprava	ZŠ s MŠ		07.10.2021
VO: Zákazka malého rozsahu	1/2020	Obstarávanie učebníc	do1688	s DPH		10.06.2020	17.06.2020			ZŠ s MŠ Liptovské Revúce		10.06.2020
VO: Zákazka malého rozsahu	ZNH 1/2019	Dodávka drevnej energetickej štiepky pre kotolňu ZŠ s MŠ Liptovské Revúce	do14990	s DPH		25.09.2019	03.10.2019			ZŠ s MŠ		27.09.2019
VO: Zákazka malého rozsahu	ZNH 1/2018	Dodanie klientskej stanice pre 15 PC so serverom	Do7500	s DPH		22.11.2018	28.11.2018			ZŠ s MŠ		22.11.2018
VO: Zákazka malého rozsahu	1/2017	Dodávka energetickej štiepky s možnosťou prenájmu kontajnera s plachtou	do14 990.00	s DPH	stiepka_2017.pdf	27.09.2017	15.10.2017			ZŠ s MŠ		27.09.2017
Faktúra	2123800012	Potraviny	189,37	s DPH		30.09.2021			Jednota	ŠJ		30.09.2021
Objednávka	U O3/2021	Obstarávanie učebníc - ministerský príspevok		s DPH		05.11.2021			SPN	ZŠ s MŠ Liptovské Revúce		05.11.2021
Faktúra	2100153	Mäso	182,50	s DPH		06.10.2021			Okáľ	ŠJ		06.10.2021
Faktúra	230118214	Potraviny	109,51	s DPH		04.10.2021			Inmédia	ŠJ		05.10.2021
Faktúra	230118159	Potraviny	70,36	s DPH		04.10.2021			Inmédia	ŠJ		04.10.2021
Faktúra	230117932	Potraviny	479,53	s DPH		30.09.2021			Inmédia	ŠJ		30.09.2021
Faktúra	230117897	Potraviny	147,33	s DPH		30.09.2021			Inmédia	ŠJ		30.09.2021
Faktúra	4202102317	Potraviny	446,30	s DPH		12.10.2021			NORDFOOD s.r.o.	ŠJ		14.10.2021
Faktúra	2100150	Mäso	234,61	s DPH		30.09.2021			Okáľ	ŠJ		30.09.2021
Faktúra	700210902	Zelenina	131,07	s DPH		28.09.2021			Ludrová PD	ŠJ		29.09.2021
Objednávka	021/2021	Odsávacia hadica		s DPH		09.09.2021			MONTE	ZŠ s MŠ Liptovské Revúce		09.09.2021
Objednávka	022/2021	Čistiace prostriedky, dezinfekcia a ochranný materiál		s DPH		21.09.2021			Carta	ZŠ s MŠ Liptovské Revúce		21.09.2021
Faktúra	3020101859 152/2021	Direktor	201,00	s DPH		28.09.2021			Wolters Kluwer SR s.r.o.	ZŠ s MŠ	28.09.2021	29.09.2021
Faktúra	700210957	Zelenina	231,34	s DPH		13.10.2021			Ludrová PD	ŠJ		13.10.2021
Objednávka	O23/2021	Obstarávanie učebníc ANJ		s DPH		28.09.2021			Gorila	ZŠ s MŠ Liptovské Revúce		23.09.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4805

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Fotogaléria