Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Školská jedáleň ŠJ Obec Liptovské Revúce Obec Liptovské Revúce - Správca ZŠ s MŠ Lipt. Revúce SKCH UMB ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Liptovské Revúce ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	201305642	Mesačný prenájom voda	3,00	s DPH				15.05.2013			DOXX Minerál s.r.o	ZŠ s MŠ				22.05.2013
	Faktúra	201400681	Ročný prenájom výdajníka	36,00	s DPH				06.02.2014			DOXX MINERAL s.r.o.	ZŠ s MŠ				12.02.2014
	Faktúra	201500344	Ročný prenájom výdajníka vody	36,00	s DPH				21.01.2015			DOXX MINERAL s.r.o.	ZŠ s MŠ				11.02.2015
	Faktúra	22021	Detské zatvárateľné pieskovisko s lavičkami	130,81	s DPH				07.06.2022			DOMTEX, s.r.o.	ZŠ s MŠ			07.06.2022	07.06.2022
	Faktúra	191736 120/2019	Špongia univerzálna	8,80	s DPH				22.08.2019			DH Komplet s.r.o.	ZŠ s MŠ			23.08.2019	23.08.2019
	Faktúra	923428	Gymnastická zostava	1 176,00	s DPH				15.12.2022			DEXTRADE Žilina s.r.o.	ZŠ s MŠ			15.12.2022	15.12.2022
	Faktúra		váha	328,80	s DPH				10.12.2024			DENIOS				21.01.2025	21.01.2025
	Faktúra	202200159	Kolotoč na vnútorné sedenie	1 609,00	s DPH				30.12.2022			DELIVER DOORS s.r.o.	ZŠ s MŠ			30.12.2022	30.12.2022
	Faktúra	202400093	hracia veža so strechou s montážou	1 680,00	s DPH				05.12.2024			DELIVER DOORS s.r.o.				05.12.2024	05.12.2024
	Faktúra	20240094	šmýkačka so schodami	1 656,00	s DPH				09.12.2024			DELIVER DOORS s.r.o.				09.12.2024	09.12.2024
	Faktúra	202200158	Kolotoč na vnútorné sedenie	1 689,00	s DPH				30.12.2022			DELIVER DOORS s.r.o.	ZŠ s MŠ			30.12.2022	30.12.2022
	Faktúra	20240095	pieskovisko	1 633,00	s DPH				09.12.2024			DELIVER DOORS s.r.o.				09.12.2024	09.12.2024
	Faktúra	20240096	dovoz materiálu	360,00	s DPH				09.12.2024			DELIVER DOORS s.r.o.				09.12.2024	09.12.2024
	Faktúra	20240092	pružinová šmýkačka	1 652,00	s DPH				09.12.2024			DELIVER DOORS s.r.o.				09.12.2024	09.12.2024
	Faktúra	20230210	Deratizácia	141,00	s DPH				01.12.2023			DDD-DEROS s.r.o.	ZŠ s MŠ			01.12.2023	01.12.2023
	Faktúra	2024038	Dezinsekcia, deratizácia	125,00	s DPH				26.03.2024			DDD-DEROS s.r.o.	ZŠ s MŠ			26.03.2024	26.03.2024
	Faktúra	2021065 59/2021	Dezinfekcia, deratizácia ŠJ	72,00	s DPH				13.04.2021			DDD - DEROS, s.r.o.	ZŠ s MŠ			16.04.2021	16.04.2021
	Faktúra	2022089	Dezinsekcia, deratizácia	93,00	s DPH				04.05.2022			DDD - DEROS, s.r.o.	ZŠ s MŠ			04.05.2022	04.05.2022
	Faktúra	20200150 119/2020	Deratizácia	74,00	s DPH				16.09.2020			DDD - DEROS, s.r.o.	ZŠ s MŠ			16.09.2020	16.09.2020
	Faktúra	21314081 194/2021	Metrážny koberec	341,76	s DPH				29.11.2021			DAVS s.r.o.	ZŠ s MŠ			29.11.2021	29.11.2021

<< | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 4201-4220/4605