Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Školská jedáleň ŠJ Obec Liptovské Revúce Obec Liptovské Revúce - Správca ZŠ s MŠ Lipt. Revúce SKCH UMB ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Liptovské Revúce ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	3001809061	Mlieko	52,14	s DPH				07.12.2018			Tatranská mliekareň	ŠJ				07.12.2018
	Faktúra	2300012	Mäso	156,44	s DPH				25.1			Okáľ	Školská jedáleň			8,2,1923	26,1 1923
	Faktúra	250055	Zelenina	191,09	s DPH				27.01.2025			Ludrová PD	ŠJ			10.02.2025	27.01.2025
	Faktúra	2025014	Potraviny	875,17	s DPH				24.01.2025			NORDFOOD s.r.o.	ŠJ			07.02.2025	24.01.2025
	Faktúra	1312500001	Potraviny	293,66	s DPH				21.01.2025			AG FOODS	ŠJ			04.02.2025	22.01.2025
	Faktúra	250040	Zelenina	183,97	s DPH				20.01.2025			Ludrová PD	ŠJ			03.02.2025	22.01.2025
	Faktúra	230501201	Potraviny	564,80	s DPH				16.01.2025			Inmédia	ŠJ			26.01.2025	17.01.2025
	Faktúra	230501227	Potraviny	363,34	s DPH				16.01.2025			Inmédia	ŠJ			26.01.2025	17.01.2025
	Faktúra	2500005	Mäso	315,86	s DPH				14.01.2025			Okáľ	ŠJ			28.01.2025	17.01.2025
	Faktúra	250029	Zelenina	306,89	s DPH				13.01.2025			Ludrová PD	ŠJ			27.01.2025	17.01.2025
	Faktúra	2400146	Mäso	427,85	s DPH				09.12.2024			Okáľ	ŠJ			26.12.2024	12.12.2024
	Faktúra	241036	Zelenina	287,35	s DPH				09.12.2024			Ludrová PD	ŠJ			23.12.2024	10.12.2024
	Faktúra	2024176	Potraviny	1 017,99	s DPH				09.12.2024			NORDFOOD s.r.o.	ŠJ			23.12.2024	10.12.2024
	Faktúra	2024041	Elektrikárske práce	150,00	s DPH				26.11.2024			KuraS, s.r.o.	ZŠ s MŠ			27.11.2024	27.11.2024
	Faktúra	2024169	Potraviny	971,73	s DPH				22.11.2024			NORDFOOD s.r.o.	ŠJ			06.12.2024	25.11.2024
	Faktúra	45600	Poplatky banke pre ŠJ	49,00	s DPH				20.11.2024			Základná škola s MŠ ŠJ	ZŠ s MŠ			20.11.2024	20.11.2024
	Faktúra	2400296	Revízia komína a dymovodu	182,40	s DPH				20.11.2024			Kominárstvo Ružomberok s.r.o	ZŠ s MŠ			20.11.2024	20.11.2024
	Faktúra	240965	Zelenina	214,37	s DPH				18.11.2024			Ludrová PD	ŠJ			02.12.2024	19.11.2024
	Faktúra	230426282	Potraviny	649,32	s DPH				18.11.2024			Inmédia	ŠJ			28.11.2024	19.11.2024
	Faktúra	8359450402	Telekomunikačné služby	20,48	s DPH				14.11.2024			Slovak Telekom a.s	ZŠ s MŠ			15.11.2024	15.11.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4384