Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Školská jedáleň ŠJ Obec Liptovské Revúce Obec Liptovské Revúce - Správca ZŠ s MŠ Lipt. Revúce SKCH UMB ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Liptovské Revúce ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	3001809061	Mlieko	52,14	s DPH				07.12.2018			Tatranská mliekareň	ŠJ				07.12.2018
	Faktúra	2300012	Mäso	156,44	s DPH				25.1			Okáľ	Školská jedáleň			8,2,1923	26,1 1923
	Faktúra	2500140	Mäso	196,20	s DPH				30.10.2025			Okáľ	Školská jedáleň				30.10.2025
	Faktúra	700250724	Zelenina	203,58	s DPH				27.10.2025			Ludrová PD	Školská jedáleň				27.10.2025
	Faktúra	2025154	Potraviny	921,33	s DPH				27.10.2025			JAK comp s.r.o.	Školská jedáleň				27.10.2025
	Faktúra	2500136	Mäso	269,96	s DPH				23.10.2025			Okáľ	Školská jedáleň				23.10.2025
	Faktúra	700250716	Zelenina	126,99	s DPH				20.10.2025			Ludrová PD	Školská jedáleň				20.10.2025
	Faktúra	230523598	Potraviny	660,88	s DPH				20.10.2025			INMEDIA	Školská jedáleň				20.10.2025
	Faktúra	2500134	Mäso	156,44	s DPH				17.10.2025			Okáľ	Školská jedáleň				17.10.2025
	Faktúra	20250014	Plavecký výcvik predškoláci	440,00	s DPH				16.10.2025			FIT SPOLU, O.Z.	ZŠ s MŠ	Mgr. Jozef Púček, PhD.	štatutár	16.10.2025	16.10.2025
	Faktúra	2500170	toner šj	35,00	s DPH				13.10.2025			Martin Gregor eM- Media	ZŠ s MŠ	Mgr. Jozef Púček, PhD.	štatutár	13.10.2025	16.10.2025
	Faktúra	8376984195	Telekomunikačné služby šj	39,61	s DPH				10.10.2025			Slovak Telekom a.s	ZŠ s MŠ	Mgr. Jozef Púček, PhD.	štatutár	13.10.2025	16.10.2025
	Faktúra	20250236	USB kľúč - vyučovací materiál	52,70	s DPH				10.10.2025			Pavelčákovci s.r.o.	ZŠ s MŠ	Mgr. Jozef Púček, PhD.	štatutár	10.10.2025	16.10.2025
	Faktúra	8376825000	Telekomunikačné služby	150,69	s DPH				06.10.2025			Slovak Telekom a.s	ZŠ s MŠ	Mgr. Jozef Púček, PhD.	štatutár	07.10.2025	16.10.2025
	Faktúra	1312510323	Potraviny	266,91	s DPH				15.10.2025			AG FOODS	Školská jedáleň				15.10.2025
	Faktúra	230522860	Potraviny	713,39	s DPH				13.10.2025			INMEDIA	Školská jedáleň				13.10.2025
	Faktúra	700250705	Zelenina	167,17	s DPH				13.10.2025			Ludrová PD	Školská jedáleň				13.10.2025
	Faktúra	230522843	Potraviny	168,69	s DPH				13.10.2025			INMEDIA	Školská jedáleň				13.10.2025
	Faktúra	2500130	Mäso	143,54	s DPH				09.10.2025			Okáľ	Školská jedáleň				09.10.2025
	Zmluva	2410590870	Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu	124,56	s DPH				01.10.2025			Generali Poisťovňa	ZŠ s MŠ	Mgr. Jozef Púček, PhD.	štatutár		08.10.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4567