Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Školská jedáleň ŠJ Obec Liptovské Revúce Obec Liptovské Revúce - Správca ZŠ s MŠ Lipt. Revúce SKCH UMB ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Liptovské Revúce ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	5720022725	Poistenie	194,50	s DPH		5720022725		07.03.2012			Generali Slovensko poisťovňa a.s.	ZŠ s MŠ				06.06.2012
	Faktúra	2100019 64/2021	Rekonštrukcia telocvične - súpiska č.2	12 822,85	s DPH		2701/2021		19.04.2021			RS-Building, s.r.o.	ZŠ s MŠ			21.04.2021	21.04.2021
	Faktúra	1410003932 144/2020	Rizikové poistenie	51,60	s DPH		1410003932		02.11.2020			ČSOB	ZŠ s MŠ			02.11.2020	02.11.2020
	Faktúra	61005314	Flexo hadica D 160	189,60	s DPH		06/2014		03.02.2014			ELBH Slovakia, s.r.o.	ZŠ s MŠ				12.02.2014
	Faktúra	20150018	Energetická štiepka	1 159,20	s DPH		01/2013		04.02.2015			Ľubomír Kováčik - Autodoprava	ZŠ s MŠ				11.02.2015
	Faktúra	20150006	Energetická štiepka	1 159,20	s DPH		01/2013		21.01.2015			Ľubomír Kováčik - Autodoprava	ZŠ s MŠ				09.02.2015
	Faktúra	11010535	Drevná štiepka	539,40	s DPH		01/2012		27.04.2012			Bioenergia, a.s.	ZŠ s MŠ				30.04.2012
	Faktúra	11010467	Drevná štiepka	539,40	s DPH		01/2012		08.03.2012			Bioenergia, a.s.	ZŠ s MŠ				13.03.2012
	Faktúra	11010498	Drevná štiepka	1 618,20	s DPH		01/2012		29.03.2012			Bioenergia, a.s.	ZŠ s MŠ				29.03.2012
	Faktúra	11010345	Drevná štiepka	539,40	s DPH		01/2012		10.02.2012			Bioenergia, a.s.	ZŠ s MŠ				10.02.2012
	Faktúra	11010378	Drevná štiepka	1 618,20	s DPH		01/2012		17.02.2012			Bioenergia, a.s.	ZŠ s MŠ				20.02.2012
	Faktúra	11010344	Drevná štiepka	1 618,20	s DPH		01/2012		10.02.2012			Bioenergia, a.s.	ZŠ s MŠ				10.02.2012
	Faktúra	11010521	Drevná štiepka	1 078,80	s DPH		01/2012		17.04.2012			Bioenergia, a.s.	ZŠ s MŠ				23.04.2012
	Faktúra	4202100420	Potraviny	209,99	s DPH				22.03.2021			NORDFOOD s.r.o.	ŠJ				22.03.2021
	Faktúra	230104225	Potraviny	245,84	s DPH				22.03.2021			Inmédia	ŠJ				22.03.2021
	Faktúra	10210451 41/2021	RM opach, umývací gel	202,32	s DPH				17.03.2021			Gastro LUX s.r.o.	ZŠ s MŠ			19.03.2021	19.03.2021
	Zmluva	Č. 04/2021	Kúpna zmluva- dodávka ovocia, zeleniny a zemiakov		s DPH				19.03.2021			Poľnohospodárske družstvo	ZŠ s MŠ				19.03.2021
	Zmluva	Č. 03/2021, Príloha č. 1	Zmluva o kontrolnej činnosti	161,00	s DPH				18.03.2021			EKOTEC, spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ				19.03.2021
	Faktúra	20210528 43/2021	Chemický postrek	239,00	s DPH				19.03.2021			O.A.S. Impex Slovakia s.r.o.	ZŠ s MŠ			19.03.2021	19.03.2021
	Faktúra	20210299 40/2021	Epson - farby do tlačiarne	323,00	s DPH				16.03.2021			GIGABIT s.r.o.	ZŠ s MŠ			19.03.2021	19.03.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4455