Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Školská jedáleň ŠJ Obec Liptovské Revúce Obec Liptovské Revúce - Správca ZŠ s MŠ Lipt. Revúce SKCH UMB ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Liptovské Revúce ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	5720022725	Poistenie	194,50	s DPH		5720022725		07.03.2012			Generali Slovensko poisťovňa a.s.	ZŠ s MŠ				06.06.2012
	Faktúra	2100019 64/2021	Rekonštrukcia telocvične - súpiska č.2	12 822,85	s DPH		2701/2021		19.04.2021			RS-Building, s.r.o.	ZŠ s MŠ			21.04.2021	21.04.2021
	Faktúra	1410003932 144/2020	Rizikové poistenie	51,60	s DPH		1410003932		02.11.2020			ČSOB	ZŠ s MŠ			02.11.2020	02.11.2020
	Faktúra	61005314	Flexo hadica D 160	189,60	s DPH		06/2014		03.02.2014			ELBH Slovakia, s.r.o.	ZŠ s MŠ				12.02.2014
	Faktúra	20150018	Energetická štiepka	1 159,20	s DPH		01/2013		04.02.2015			Ľubomír Kováčik - Autodoprava	ZŠ s MŠ				11.02.2015
	Faktúra	20150006	Energetická štiepka	1 159,20	s DPH		01/2013		21.01.2015			Ľubomír Kováčik - Autodoprava	ZŠ s MŠ				09.02.2015
	Faktúra	11010521	Drevná štiepka	1 078,80	s DPH		01/2012		17.04.2012			Bioenergia, a.s.	ZŠ s MŠ				23.04.2012
	Faktúra	11010378	Drevná štiepka	1 618,20	s DPH		01/2012		17.02.2012			Bioenergia, a.s.	ZŠ s MŠ				20.02.2012
	Faktúra	11010535	Drevná štiepka	539,40	s DPH		01/2012		27.04.2012			Bioenergia, a.s.	ZŠ s MŠ				30.04.2012
	Faktúra	11010344	Drevná štiepka	1 618,20	s DPH		01/2012		10.02.2012			Bioenergia, a.s.	ZŠ s MŠ				10.02.2012
	Faktúra	11010345	Drevná štiepka	539,40	s DPH		01/2012		10.02.2012			Bioenergia, a.s.	ZŠ s MŠ				10.02.2012
	Faktúra	11010467	Drevná štiepka	539,40	s DPH		01/2012		08.03.2012			Bioenergia, a.s.	ZŠ s MŠ				13.03.2012
	Faktúra	11010498	Drevná štiepka	1 618,20	s DPH		01/2012		29.03.2012			Bioenergia, a.s.	ZŠ s MŠ				29.03.2012
	Faktúra	8277157757 20/2021	Telekomunikačné služby	81,31	s DPH				15.02.2021			Slovak Telekom a.s	ZŠ s MŠ			17.02.2021	17.02.2021
	Faktúra	20210016 16/2021	Odvoz kuchynského biologického odpadu	40,00	s DPH				17.02.2021			Tomáš Brnoliak LKBO RS				17.02.2021	17.02.2021
	Faktúra	/920112171 17/2021	Časopis Škola	26,00	s DPH				05.02.2021			Mgr. Martin Medlen - JurisDat	ZŠ s MŠ			17.02.2021	17.02.2021
	Faktúra	8277045995 15/2021	Telekomunikačné služby	99,50	s DPH				11.02.2021			Slovak Telekom a.s	ZŠ s MŠ			17.02.2021	17.02.2021
	Faktúra	32098287010 14/2021	Elektrina ŠJ	570,00	s DPH				12.02.2021			SSE	ZŠ s MŠ			12.02.2021	12.02.2021
	Faktúra	70698450 18/2021	Balíček ŠkôlkaKomenský	9,00	s DPH				15.02.2021			Komenský s.r.o	ZŠ s MŠ			17.02.2021	17.02.2021
	Faktúra	8277157798 19/2021	Telekomunikačné služby	20,91	s DPH				15.02.2021			Slovak Telekom a.s	ZŠ s MŠ			17.02.2021	17.02.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4369