Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Školská jedáleň ŠJ Obec Liptovské Revúce Obec Liptovské Revúce - Správca ZŠ s MŠ Lipt. Revúce SKCH UMB ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Liptovské Revúce ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	130021	Montáž blaskozvodu a el.inštalácia kotla ŠJ	403,98	s DPH				21.05.2013			Jozef Brna - ELBLEK					21.05.2013
	Faktúra	7304724373	Služba mobilnej siete ŠJ	11,99	s DPH				21.05.2013			T - Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ				21.05.2013
	Faktúra	7304497590	Služby mobilnej siete ZŠ	28,81	s DPH				21.05.2013			T - Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ				21.05.2013
	Faktúra	1713	Poplatky pre ŠJ	81,70	s DPH				21.05.2013			ŠJ pri ZŠ s MŠ	ZŠ s MŠ				21.05.2013
	Faktúra	2013052	Deratizácia ŠJ	76,00	s DPH				21.05.2013			Roman Ondrejka DEROS	ZŠ s MŠ				21.05.2013
	Faktúra	2013379	Čistiace potreby ŠJ	214,36	s DPH				21.05.2013			D.H.KOMPLET s.r.o	ZŠ s MŠ				21.05.2013
	Faktúra	21304545	Tekuté mydlo	27,54	s DPH				21.05.2013			PAPERA s.r.o	ZŠ s MŠ				21.05.2013
	Faktúra	201331	Krúžková činnosť - tanečný krúžok	150,00	s DPH				17.05.2013			LTC, o.z	ZŠ s MŠ				21.05.2013
	Faktúra	201305642	Mesačný prenájom voda	3,00	s DPH				15.05.2013			DOXX Minerál s.r.o	ZŠ s MŠ				22.05.2013
	Faktúra	3209828705	Elektrina ŠJ	581,00	s DPH				14.05.2013			SSE	ZŠ s MŠ				14.05.2013
	Faktúra	3209827705	Elektrina	755,00	s DPH				14.05.2013			SSE	ZŠ s MŠ				14.05.2013
	Faktúra	39013	Predplatné časopisu Naša škola	13,72	s DPH				13.05.2013			PAMIKO s.r.o	ZŠ s MŠ				21.05.2013
	Faktúra	13010809	Štiepka	539,40	s DPH				13.05.2013			Bioenergia, a.s.	ZŠ s MŠ				21.05.2013
	Faktúra	2749934507	Služby pevnej siete	68,30	s DPH				09.05.2013			T - Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ				21.05.2013
	Faktúra	139105	Vzdelávací program Albert	78,00	s DPH				07.05.2013			Vrana s.r.o ,	ZŠ s MŠ				21.05.2013
	Faktúra	134651	Poistenie ZŠ	75,22	s DPH				07.05.2013			Union poisťovňa a.s.	ZŠ s MŠ				28.05.2013
	Faktúra	134652	Poistenie MŠ	32,22	s DPH				07.05.2013			Union poisťovňa a.s.	ZŠ s MŠ				28.05.2013
	Faktúra	134651	Poistenie PC ZŠ	75,22	s DPH				07.05.2013			Union poisťovňa a.s.	ZŠ s MŠ				28.05.2013
	Faktúra	13400025	Tovar Farby-laky MŠ	104,87	s DPH	10/2013			06.05.2013			Farby Laky Majdiš s.r.o	ZŠ s MŠ				14.05.2013
	Faktúra	103126	Predplatné časopisu MŠ	36,90	s DPH				29.04.2013			IRIS s.r.o.	ZŠ s MŠ				30.04.2013

<< | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 4101-4120/4470