Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Školská jedáleň ŠJ Obec Liptovské Revúce Obec Liptovské Revúce - Správca ZŠ s MŠ Lipt. Revúce SKCH UMB ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Liptovské Revúce ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2014141	Revízia komína a dymovodu	145,92	s DPH				02.06.2014			Kominárstvo s.r.o	ZŠ s MŠ				02.06.2014
	Faktúra	2014022	Tonery	81,30	s DPH				29.05.2014			MinIT, s.r.o	ZŠ s MŠ				29.05.2014
	Faktúra	2014	Poplatky pre ŠJ	35,00	s DPH				29.05.2014			ŠJ pri ZŠ s MŠ	ZŠ s MŠ				29.05.2014
	Faktúra	140438	Časopis Mladý Záchranár	9,90	s DPH				26.05.2014			Mladý Záchranár o.z.	ZŠ s MŠ				29.05.2014
	Faktúra	1400584	Čistiace prostriedky ŠJ	135,27	s DPH				23.05.2014			D.H.KOMPLET s.r.o	ZŠ s MŠ				26.05.2014
	Faktúra	1400588	Čistiace prostriedky ZŠ	214,30	s DPH				23.05.2014			D.H.KOMPLET s.r.o	ZŠ s MŠ				26.05.2014
	Faktúra	2140503	Oprava mraziaceho boxu ŠJ	36,36	s DPH				23.05.2014			Chladservis Pavol Husarčík	ZŠ s MŠ				26.05.2014
	Faktúra	201425	Vyučovanie tancov - krúžky	280,00	s DPH				23.05.2014			LTC, o.z	ZŠ s MŠ				26.05.2014
	Faktúra	214004928	Kancelárske potreby	145,58	s DPH				16.05.2014			PAPERA s.r.o	ZŠ s MŠ				20.05.2014
	Faktúra	7404357534	Služby mobilnej siete	28,06	s DPH				15.05.2014			Slovak Telekom a.s	ZŠ s MŠ				20.05.2014
	Faktúra	7404528609	Služby mobilnej siete ŠJ	11,99	s DPH				14.05.2014			Slovak Telekom a.s	ZŠ s MŠ				20.05.2014
	Faktúra	21410185	Škola s stravovanie	58,80	s DPH				13.05.2014			RAABE	ZŠ s MŠ				13.05.2014
	Faktúra	3209827705	Elektrina ZŠ	705,00	s DPH				12.05.2014			SSE	ZŠ s MŠ				12.05.2014
	Faktúra	3209827705	Elektrina ZŠ	705,00	s DPH				12.05.2014			SSE	ZŠ s MŠ				12.05.2014
	Faktúra	7761641983	Služby pevnej siete	66,23	s DPH				09.05.2014			Slovak Telekom a.s	ZŠ s MŠ				12.05.2014
	Faktúra	201402	Taniere, príbory ŠJ	589,68	s DPH				09.05.2014			EUROGLASS Ing.Eugen Ruttkay	ZŠ s MŠ				12.05.2014
	Faktúra	37914	Časopis Naša škola	14,40	s DPH				05.05.2014			PAMIKO s.r.o	ZŠ s MŠ				05.05.2014
	Faktúra	134651	Poistenie	75,22	s DPH				05.05.2014			Union poisťovňa a.s.	ZŠ s MŠ				12.05.2014
	Faktúra	134652	Poistenie	32,22	s DPH				05.05.2014			Union poisťovňa a.s.	ZŠ s MŠ				12.05.2014
	Faktúra	2014020	Servisné práce PC, tonery	115,00	s DPH				01.05.2014			MinIT, s.r.o	ZŠ s MŠ				12.05.2014

<< | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 4001-4020/4607