Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Školská jedáleň ŠJ Obec Liptovské Revúce Obec Liptovské Revúce - Správca ZŠ s MŠ Lipt. Revúce SKCH UMB Základnou školou s materskou školou, Liptovské Revúce č.232 ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Liptovské Revúce ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	49/2012	Knihy ŽK	106,00	s DPH	472012			03.04.2012			Ing. Peter Kováčik	ZŠ s MŠ				12.04.2012
	Faktúra	11010498	Drevná štiepka	1 618,20	s DPH		01/2012		29.03.2012			Bioenergia, a.s.	ZŠ s MŠ				29.03.2012
	Faktúra	301537	Mesačný prenájom - pitný režim	146,28	s DPH				29.03.2012			DOXX Minerál s.r.o	ZŠ s MŠ				03.04.2012
	Faktúra	2518110322	Školské potreby HN	99,60	s DPH				27.03.2012			Daffer spol.s.r.o	ZŠ s MŠ				28.03.2012
	Faktúra	812001037	Vodné	308,90	s DPH				23.03.2012			Vodárenská spoločnosť RBK a.s.	ZŠ s MŠ				23.03.2012
	Faktúra	2120039	Pranie prádla MŠ	77,70	s DPH				21.03.2012			ELPRA spol.s.r.o	ZŠ s MŠ				27.03.2012
	Faktúra	20120026	Servisné práce	40,00	s DPH				21.03.2012			MinIT	ZŠ s MŠ				27.03.2012
	Faktúra	20120027	Servisné práce	40,00	s DPH				21.03.2012			MinIT, s.r.o	ZŠ s MŠ				27.03.2012
	Faktúra	301397	Mesačný prenájom	3,00	s DPH				19.03.2012			DOXX Minerál s.r.o	ZŠ s MŠ				23.03.2012
	Faktúra	7202681601	Služby mobilnej siete	10,08	s DPH				19.03.2012			T - Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ				23.03.2012
	Faktúra	3209827703	Elektrická energia	741,00	s DPH				15.03.2012			SSE	ZŠ s MŠ				16.03.2012
	Faktúra	20120023	Tonery	156,00	s DPH				15.03.2012			MinIT, s.r.o	ZŠ s MŠ				16.03.2012
	Faktúra	3209828703	Elektrická energia ŠJ	663,00	s DPH				15.03.2012			SSE	ZŠ s MŠ				16.03.2012
	Faktúra	11010467	Drevná štiepka	539,40	s DPH		01/2012		08.03.2012			Bioenergia, a.s.	ZŠ s MŠ				13.03.2012
	Faktúra	9736092369	Služby pevnej siete	66,73	s DPH				08.03.2012			T - Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ				13.03.2012
	Faktúra	120188	Knihy ŽK	32,96	s DPH				07.03.2012			Detské kníhkupectvo Pána Mrkvičku	ZŠ s MŠ				07.03.2012
	Faktúra	2104009912	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	321,00	s DPH				07.03.2012			OÚ ŽP	ZŠ s MŠ				07.03.2012
	Faktúra	13/610120	Výmena ventilátora	336,00	s DPH	5/2012			07.03.2012			ELBH Slovakia, s.r.o.	ZŠ s MŠ				07.03.2012
	Faktúra	5720022725	Poistenie	194,50	s DPH		5720022725		07.03.2012			Generali Slovensko poisťovňa a.s.	ZŠ s MŠ				06.06.2012
	Faktúra	21205208	Publikácia Dieťa a jeho svet MŠ	40,46	s DPH				06.03.2012			RAABE	ZŠ s MŠ				13.03.2012

<< | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 4701-4720/4794