|
|
Faktúra |
49/2012
|
Knihy ŽK
|
106,00 |
s DPH |
472012
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
Ing. Peter Kováčik |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
11010498
|
Drevná štiepka
|
1 618,20 |
s DPH |
|
01/2012
|
|
29.03.2012 |
|
|
Bioenergia, a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
301537
|
Mesačný prenájom - pitný režim
|
146,28 |
s DPH |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
DOXX Minerál s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2518110322
|
Školské potreby HN
|
99,60 |
s DPH |
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
Daffer spol.s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
812001037
|
Vodné
|
308,90 |
s DPH |
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Vodárenská spoločnosť RBK a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2120039
|
Pranie prádla MŠ
|
77,70 |
s DPH |
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
ELPRA spol.s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20120026
|
Servisné práce
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
MinIT |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20120027
|
Servisné práce
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
MinIT, s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
Faktúra |
301397
|
Mesačný prenájom
|
3,00 |
s DPH |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
DOXX Minerál s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7202681601
|
Služby mobilnej siete
|
10,08 |
s DPH |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
T - Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
3209827703
|
Elektrická energia
|
741,00 |
s DPH |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
SSE |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20120023
|
Tonery
|
156,00 |
s DPH |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
MinIT, s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
3209828703
|
Elektrická energia ŠJ
|
663,00 |
s DPH |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
SSE |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
11010467
|
Drevná štiepka
|
539,40 |
s DPH |
|
01/2012
|
|
08.03.2012 |
|
|
Bioenergia, a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
9736092369
|
Služby pevnej siete
|
66,73 |
s DPH |
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
T - Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
120188
|
Knihy ŽK
|
32,96 |
s DPH |
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Detské kníhkupectvo Pána Mrkvičku |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2104009912
|
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia
|
321,00 |
s DPH |
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
OÚ ŽP |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
07.03.2012 |
|
Faktúra |
13/610120
|
Výmena ventilátora
|
336,00 |
s DPH |
5/2012
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
ELBH Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
5720022725
|
Poistenie
|
194,50 |
s DPH |
|
5720022725
|
|
07.03.2012 |
|
|
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
21205208
|
Publikácia Dieťa a jeho svet MŠ
|
40,46 |
s DPH |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
RAABE |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
13.03.2012 |