Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Školská jedáleň ŠJ Obec Liptovské Revúce Obec Liptovské Revúce - Správca ZŠ s MŠ Lipt. Revúce SKCH UMB Základnou školou s materskou školou, Liptovské Revúce č.232 ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Liptovské Revúce ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	60120270	Fólie do laminovača	50,04	s DPH				17.10.2012			PP Comp s.r.o	ZŠ s MŠ				18.10.2012
	Faktúra	7210293816	Služby mobilnej siete	10,08	s DPH				17.10.2012			T - Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ				18.10.2012
	Faktúra	120527	Učebné pomôcky MŠ	10,90	s DPH				15.10.2012			INFRA Slovakia s.r.o	ZŠ s MŠ				15.10.2012
	Faktúra	3209827710	Elektrina - ZŠ	741,00	s DPH				15.10.2012			SSE	ZŠ s MŠ				15.10.2012
	Faktúra	3209828710	Elektrina ŠJ	663,00	s DPH				15.10.2012			SSE	ZŠ s MŠ				15.10.2012
	Faktúra	2012477	Certifikát o kalibrácii teplomer, vlhkomer ŠJ	211,00	s DPH				15.10.2012			VAMONT s.r.o	ZŠ s MŠ				15.10.2012
	Faktúra	6743041162	Služby pevnej siete	73,42	s DPH				11.10.2012			T - Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ				12.10.2012
	Faktúra	1201465	Učebnice AJ	245,80	s DPH				10.10.2012			PhDr. A. Oslancová - ALBION BOOKS	ZŠ s MŠ				10.10.2012
	Faktúra	420120955	Seminár PAM	44,40	s DPH				08.10.2012			Vema s.r.o	ZŠ s MŠ				10.10.2012
	Faktúra	201204428	Mesačný prenájom VODA	3,00	s DPH				05.10.2012			DOXX Minerál s.r.o	ZŠ s MŠ				10.10.2012
	Faktúra	12143	Knihy ŽK	14,40	s DPH				04.10.2012			Mária Števková Vydavateľstvo BUVIK	ZŠ s MŠ				10.10.2012
	Faktúra	20120370	Školský nábytok	736,80	s DPH				01.10.2012			K-Ten Turzovka s.r.o	ZŠ s MŠ				01.10.2012
	Faktúra	20120609	Ubytovanie školský výlet	60,00	s DPH				01.10.2012			ŠRZ Drienok s.r.o	ZŠ s MŠ				01.10.2012
	Faktúra	0112309	Učebné pomôcky AJ - MŠ	61,74	s DPH				01.10.2012			JUVENIA - EDUCATION n.o	ZŠ s MŠ				10.10.2012
	Faktúra	8120318	Učebné pomôcky MŠ	72,20	s DPH				01.10.2012			NOMI Slovakia s.r.o	ZŠ s MŠ				01.10.2012
	Faktúra	21224188	Dieťa a jeho svet lit. MŠ	39,11	s DPH				26.09.2012			RAABE	ZŠ s MŠ				26.09.2012
	Faktúra	201203698	Mesačný prenájom VODA	3,00	s DPH				24.09.2012			DOXX Minerál s.r.o	ZŠ s MŠ				26.09.2012
	Faktúra	120155	Čierne uhlie	859,05	s DPH				24.09.2012			Robert Muscher - Autodoprava	ZŠ s MŠ				26.09.2012
	Faktúra	21223437	Odborná pedagog. literatúra MŠ	40,01	s DPH				20.09.2012			RAABE	ZŠ s MŠ				26.09.2012
	Faktúra	2120148	Pranie prádla MŠ	81,38	s DPH				18.09.2012			ELPRA spol.s.r.o	ZŠ s MŠ				20.09.2012

<< | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 4581-4600/4794