Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Školská jedáleň ŠJ Obec Liptovské Revúce Obec Liptovské Revúce - Správca ZŠ s MŠ Lipt. Revúce SKCH UMB ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Liptovské Revúce ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20250318	Servisné služby	120,87	s DPH				03.04.2025			GIGABIT s.r.o.	ZŠ s MŠ			03.04.2025	03.04.2025
	Faktúra	2380726089	Kancelárske potreby, všeobecný materiál	447,72	s DPH				03.04.2025			LYRECO CE	ZŠ s MŠ			03.04.2025	03.04.2025
	Faktúra	21100313	Licencia	250,00	s DPH				31.03.2025			KUBO Media s.r.o.	ZŠ s MŠ			31.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	9500048386	Verejná správa ročný prístup	233,70	s DPH				28.03.2025			Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ			28.03.2025	28.03.2025
	Faktúra	10125	Servis kanalizačných systémov	258,30	s DPH				25.03.2025			Petr Mrázek, Predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov	ZŠ s MŠ			25.03.2025	25.03.2025
	Faktúra	2025055	Dezinsekcia, deratizácia	180,81	s DPH				20.03.2025			Roman Ondrejka - DEROS , s.r.o.	ZŠ s MŠ			20.03.2025	20.03.2025
	Faktúra	2025114	Lyžiarsky výcvik	1 950,00	s DPH				18.03.2025			BP Winter s.r.o.				18.03.2025	18.03.2025
	Faktúra	24250661	Časopis Slávik	9,50	s DPH				18.03.2025			ARES, s.r.o.				18.03.2025	18.03.2025
	Faktúra	222025	Telekomunikačné služby	34,37	s DPH				13.03.2025			Slovak Telekom a.s				13.03.2025	13.03.2025
	Faktúra	212025	Rezivo	112,00	s DPH				13.03.2025			Michal Klimek				13.03.2025	13.03.2025
	Faktúra	202025	Poplatky banke pre ŠJ	57,55	s DPH				13.03.2025			ŠJ pri ZŠ s MŠ	ZŠ s MŠ			13.03.2025	13.03.2025
	Faktúra	232025	Telekomunikačné služby	86,55	s DPH				13.03.2025			Slovak Telekom a.s				13.03.2025	13.03.2025
	Faktúra	202503590	odborná publikácia	124,00	s DPH				13.03.2025			RAABE s.r.o.				13.03.2025	13.03.2025
	Faktúra	20250263	Počítačová technika	106,50	s DPH				13.03.2025			GIGABIT s.r.o.	ZŠ s MŠ			13.03.2025	13.03.2025
	Faktúra	1127477401	úhrada telefóny	121,31	s DPH				10.03.2025			Slovak Telekom a.s				10.03.2025	10..03.2025
	Faktúra	825001472	Vodné	457,14	s DPH				28.02.2025			Vodárenská spoločnosť RBK a.s.				28.02.2025	28.02.2025
	Faktúra	250140	Zelenina	189,54	s DPH				24.02.2025			Ludrová PD	ŠJ			10.03.2025	25.02.2025
	Faktúra	2025034	Potraviny	726,47	s DPH				21.02.2025			NORDFOOD s.r.o.	ŠJ			07.03.2025	25.02.2025
	Faktúra	2500011	tonery	735,00	s DPH				18.02.2025			Martin Gregor eM- Media				18.02.2025	18.02.2025
	Faktúra	1127477402	úhrada telefóny	86,18	s DPH				18.02.2025			Slovak Telekom a.s				18.02.2025	18.02.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4455