|
|
Faktúra |
240965
|
Zelenina
|
214,37 |
s DPH |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Ludrová PD |
ŠJ |
|
|
02.12.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
230426282
|
Potraviny
|
649,32 |
s DPH |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
28.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359450402
|
Telekomunikačné služby
|
20,48 |
s DPH |
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359450326
|
Telekomunikačné služby
|
82,90 |
s DPH |
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2400136
|
Mäso
|
259,62 |
s DPH |
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
Okáľ |
ŠJ |
|
|
29.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8412403735
|
Poskytunie práva používať aktuálne verzia Vema
|
523,56 |
s DPH |
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240948
|
Zelenina
|
245,81 |
s DPH |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Ludrová PD |
ŠJ |
|
|
25.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20241000
|
Baskrtbalové lopty ...
|
533,56 |
s DPH |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Kocjak invest, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
01112024
|
Vedenie plaveckého výcviku MŠ
|
576,80 |
s DPH |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
FIT SPOLU, O.Z. |
ZŠ s MŠ |
|
|
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24953726
|
Online knižnica
|
193,08 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20243175
|
Štúdio-aktivačný kľúč
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
Libera Terra s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
230424733
|
Potraviny
|
165,85 |
s DPH |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
14.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3209828711
|
Elektrina ŠJ
|
751,00 |
s DPH |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
SSE |
ZŠ s MŠ |
|
|
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3209827711
|
Elektrina
|
790,00 |
s DPH |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
SSE |
ZŠ s MŠ |
|
|
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
230424785
|
Potraviny
|
665,23 |
s DPH |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
14.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359277372
|
Telekomunikačné služby
|
125,15 |
s DPH |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240928
|
Zelenina
|
171,25 |
s DPH |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Ludrová PD |
ŠJ |
|
|
18.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240897
|
Zelenina
|
180,86 |
s DPH |
|
|
|
28.10.2024 |
|
|
Ludrová PD |
ŠJ |
|
|
11.11.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024150
|
Potraviny
|
1 137,59 |
s DPH |
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
NORDFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
08.11.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
10240161
|
Montáž alarmového systému
|
3 575,52 |
s DPH |
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
PCO Plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
25.10.2024 |
25.10.2024 |