|
Zmluva |
45/05/2025
|
Darovacia zmluva č. 45/05/2025
|
33,06 |
s DPH |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Mondi SCP a.s. |
|
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
550,00 |
s DPH |
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
Safirs, s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2500145
|
Revízia komína a dymovodu
|
186,96 |
s DPH |
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
Kominárstvo Ružomberok s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8369003809
|
Telekomunikačné služby šj
|
34,37 |
s DPH |
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8369003734
|
Telekomunikačné služby
|
86,12 |
s DPH |
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1127477401
|
Telekomunikačné služby
|
121,31 |
s DPH |
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8367414577
|
Telekomunikačné služby
|
34,37 |
s DPH |
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367414502
|
Telekomunikačné služby
|
86,06 |
s DPH |
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501020
|
Čistiace prostriedky
|
404,65 |
s DPH |
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
D.H.KOMPLET s.r.o |
|
|
|
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501019
|
Čistiace prostriedky
|
286,60 |
s DPH |
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
D.H.KOMPLET s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025005
|
LIkvidácia - biologický odpad
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Tomáš Brnoliak LKBO RS |
|
|
|
09.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367242939
|
Telekomunikačné služby
|
121,67 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
230508286
|
Potraviny
|
677,94 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
17.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250260
|
Zelenina
|
301,31 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
Ludrová PD |
ŠJ |
|
|
21.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2380726089
|
Kancelárske potreby, všeobecný materiál
|
447,72 |
s DPH |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
LYRECO CE |
ZŠ s MŠ |
|
|
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250318
|
Servisné služby
|
120,87 |
s DPH |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
GIGABIT s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500042
|
Mäso
|
364,44 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
Okáľ |
ŠJ |
|
|
17.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
21100313
|
Licencia
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
KUBO Media s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9500048386
|
Verejná správa ročný prístup
|
233,70 |
s DPH |
|
|
|
28.03.2025 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
10125
|
Servis kanalizačných systémov
|
258,30 |
s DPH |
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Petr Mrázek, Predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov |
ZŠ s MŠ |
|
|
25.03.2025 |
25.03.2025 |